中国人民政治协商会议 四川省攀枝花市委员会办公室 2025年部门预算公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）政协攀枝花市委员会办公室职能简介。

政协攀枝花市委员会办公室是政协攀枝花市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协攀枝花市委员会全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划。

3.负责市政协组织的调研、视察、考察和其他各种活动的协调与服务工作。

4.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。

5.密切联系市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市级各部门和县（区）政协以及大企业统战部（科），相互配合，协同工作。

6.密切联系市政协委员，为他们履职尽责搞好服务。

7.负责市政协机关各种接待和联络工作。　

8.负责市政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障和经费管理等工作。

9.负责权限范围内的人事任免和市政协机关自身建设  工作。

10.承担市政协领导交办的其他事项。

（二）政协攀枝花市委员会办公室2025年重点工作。

1.坚持党对政协工作的全面领导，把牢履职正确政治方向

（1）坚定不移落实党中央和省委、市委决策部署。深刻把握人民政协制度和人民政协组织的鲜明政治属性，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，切实把党中央和省委、市委决策部署落实下去、把各方面智慧力量凝聚起来。

（2）持之以恒加强政协党的建设。贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进机关党建和党风廉政建设各项工作。

2.紧紧围绕市委重大决策部署议政建言，全力服务全市中心任务

（1）助推市委工作体系落地见效。聚焦构建国家战略腹地和关键产业备份承接机制，深入开展“积极建设国家战略腹地重要承载区”调研考察，提出前瞻性、可操作性的意见建议，为市委决策提供参考。

（2）助推产业建圈强链取得显著成效。落实重点产业链协同推进机制，切实担负起阳光康养、清洁能源、现代特色农业、现代商贸物流、钒钛钢铁新材料5个产业生态圈以及康养、动力电池、氢能、钛产业、钒钛低微合金耐磨铸造、先进钢铁材料等11个产业链链长责任。

（3）助推共富改革创新出新出彩。积极向省政协汇报共同富裕试验区建设情况，配合省政协开展共同富裕试验区调研视察，全力争取工作支持。

3.倾情倾力凝聚人心汇聚力量，着力画好最大同心圆

（1）加强党的创新理论武装。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，认真落实“第一议题”、党组理论学习中心组学习等制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。

（2）发挥统战组织功能作用。坚持好、发展好、完善好新型政党制度，进一步完善支持民主党派、工商联和无党派人士大会发言、提出提案、专题调研、协商交流等机制。

（3）推动履职品牌提档升级。坚持边探索实践、边总结经验，持续推进“凝聚共识·委员主题活动日”品牌建设。从工作内容、制度规范、运行机制、工作流程等方面全面梳理优化，完善固化品牌内涵外延。

4.持续用力完善工作制度机制，充分释放专门协商机构效能

（1）完善协商民主制度机制。深入贯彻落实党的二十届三中全会、省委十二届六次全会关于健全协商民主机制的改革部署，结合市政协工作实际，优化重点协商方案生成机制和协商成果采纳、落实、反馈机制。

（2）完善机关工作制度机制。推进政协工作制度化、规范化、程序化建设，健全完善反映社情民意、联系群众、服务人民、民主监督等制度，推动政协履职有章可循、有制可依、有规可守。

5.坚定不移加强自身建设，进一步开创政协工作新局面

（1）加强政协委员队伍建设。深化委员履职“服务为民”活动，通过培训、宣传等活动引导委员珍视政治身份，增强责任意识，积极建言献策。

（2）加强和改进经常性工作。进一步完善提案办理机制，持续开展提案办理“回头看”工作，加大提案督办力度，通过专题调研、协商座谈等推动提案成果转化落实。

（3）加强政协机关建设。落实市委“五要五不要”“做正能量的弘扬者和好作风的引领者”等要求，开展机关办公环境、干部能力素质、后勤保障水平“三提升”行动，制定具体行动方案，明确目标任务和工作措施。

二、机构设置情况

政协攀枝花市委员会办公室无下属二级预算单位，单位内设科室14个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协攀枝花市委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协攀枝花市委员会办公室2025年收支总预算2086.41万元。比2024年预算数(2109.81万元)减少23.4万元，主要是减少了人员经费和项目经费。

（一）收入预算情况。

政协攀枝花市委员会办公室2025年收入预算2086.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2086.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

政协攀枝花市委员会办公室2025年收入预算2086.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2086.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协攀枝花市委员会办公室2025年财政拨款收支总预算2086.41万元。比2024年预算数(2109.81万元)减少23.4万元，主要是减少了人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2086.41万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1486.78万元、社会保障和就业支出415.68万元、卫生健康支出80.79万元、住房保障支出103.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协攀枝花市委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款2086.41万元，比2023年预算数减少23.4万元，主要是减少了人员经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1486.78万元,占71.26%；社会保障和就业支出415.68万元，占19.93%，卫生健康支出80.79万元,占3.87%；住房保障支出103.16万元,占4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为958.04万元，主要用于保障政协机关人员工资、保险、日常运转的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为200万元，主要用于开展专委会业务、基层委员联络站、办公楼搬迁、机关综合业务等的支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为106万元，主要用于召开政治协商会议、新年茶话会等专门会议的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2025年预算数为108.36万元，主要用于召开政治委员学习、调研、活动等的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算数为110.98万元，主要用于保障政协委员联络服务中心人员工资、保险、日常运转的基本支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为3.4万元，主要用于保障纪检监察派驻派出机构的日常工作经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为290.74万元，主要用于政协离退休人员支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为124.94万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）80.79万元，主要用于单位按规定标准为行政、事业职工缴纳的医疗保险费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为103.16万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协攀枝花市委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1672.05万元，其中：

人员经费1440.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资津补贴支出、对个人和家庭的补助。

公用经费231.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协攀枝花市委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数21.177万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费17.577万元。根据工作统一安排，2025年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）因公出国（境）经费与2024年一样，未安排年初预算。 

（二）2025年公务接待费与2024年预算持平，因为继续按财政要求压减预算。

2025年公务接待费计划用于全国政协和省（区、市）、市（州）政协来攀以及县（区）政协考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。原因是车辆数量、类型没有变化。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车6辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费17.577万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作的开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

政协攀枝花市委员会办公室2025年没有使用非财政拨款预算安排“三公”经费的支出。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年、2025年没有安排使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024年、2025年没有安排使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

政协攀枝花市委员会办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

政协攀枝花市委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，政协攀枝花市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为231.07万元，其中办公费35.67万元，水费3万元，电费30万元，邮电费6万元，差旅费25.4万元，劳务费0.8万元，福利费12万元，工会经费16.2万元，公务用车运行维护费17.58万元，公务接待费3.6万元，其他交通费用52.68万元，其他商品和服务支出28.14万元，比2024年预算增加11.82万元，增涨5.39%。增涨的原因是：年初人数比2024年多。

（二）政府采购情况。

2025年，政协攀枝花市委员会办公室安排政府采购预算15.13万元，其中，政府采购货物预算0.4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算14.73万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，政协攀枝花市委员会办公室共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025年政协攀枝花市委员会办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算414.36万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算414.36万元。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协攀枝花市委员会办公室用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开各类专门会议的支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指政协攀枝花市委员会办公室用于保障委员联络服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指政协攀枝花市委员会办公室离休人员支出。

 8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、津补贴费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室2025年部门预算编制说明.doc

中国人民政治协商会议四川省攀枝花市委员会办公室2025年部门预算公开报表.xlsx