中共攀枝花市委政法委2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）中共攀枝花市委政法委职能简介。市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，具有监督指导政法各部门严格行使职权，指导协调全市维护社会稳定工作，负责对“法轮功”及其他邪教组织的调查处理，指导协调全市社会治安综合治理工作，研究加强政法队伍建设，协助市委和市委组织部考察、管理政法部门领导干部等职能。

　　（二）中共攀枝花市委政法委2018年重点工作。全国“两会”及重大节日活动安保维稳工作，政法队伍建设，防范和处理邪教工作。

　　二、单位构成情况

　　中共攀枝花市委政法委无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共攀枝花市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。中共攀枝花市委政法委2018年收支总预算619.63万元。

　　（一）收入预算情况

　　中共攀枝花市委政法委2018年收入预算619.63万元，其中：一般公共预算拨款收入619.63万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　中共攀枝花市委政法委2018年支出预算619.63万元，其中：基本支出587.85万元，占95%；项目支出31.78万元，占5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共攀枝花市委政法委2018年财政拨款收支总预算619.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入619.63万元支出包括：一般公共服务支出511.69万元；住房保障支出44.45万元；社会保障和就业支出63.49万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共攀枝花市委政法委2018年一般公共预算当年拨款619.63万元，比2017年预算数增加75.29万元，主要是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出511.69万元，占%83；住房保障支出44.45万元，占7%；社会保障和就业支出63.49，占10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为479.91万元，主要用于：人员经费和日常公用支出。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为31.78万元，主要用于：业务运行以及综治维稳防邪和见义勇为支出。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为44.93万元，主要用于：机关养老保险支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共攀枝花市委政法委2018年一般公共预算基本支出587.85万元，其中：

　　人员经费498.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费89.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共攀枝花市委政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年均无。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%， 2018年公务接待费计划用于接待省级其他市州工作组。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%（或与2017年预算持平）。。

　　单位现有公务用车2辆，其中越野车2辆。

　　2018年未安排公务用车购置。2018年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障综治维稳防邪等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　中共攀枝花市委政法委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，中共攀枝花市委政法委机关运行经费财政拨款预算为89.22万元，比2017年预算减少6.8万元，下降7%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，中共攀枝花市委政法委及所属的非独立核算单位共有车辆2辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年中共攀枝花市委政法委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9.54万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：市委政法委2018年部门预算公开报表.xls

                 106001-市委政法委2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 106001-市委政法委2018年部门预算项目绩效目标.xls