攀枝花市少年宫2025年部门预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市少年宫职能简介。

攀枝花市少年宫是全额拨款事业单位，秉承“公益办宫，服务青少年”的宗旨，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，常年开展各类艺术培训活动。

• 攀枝花市少年宫2025年重点工作。

一是要继续强化思想武装。市少年宫全体党员干部职工继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，将所学所获融入校外教育工作中，坚持为党育人，为国育才，充分发挥团属青少年校外教育活动阵地作用，不断提升理论素养、专业素养，推动市少年宫高质量发展。二是要继续推进新宫建设。改善目前场地缩减、交通拥堵、设施落后、设备老化的现状，继续推进攀枝花市青少年儿童校外教育阵地建设，打造户外活动阵地、室内教育场所、多功能报告演出厅、咨询大厅、家长休息区、办公场所等于一体的校外活动场所。三是要继续加强纪律教育。不定期召开廉政警示教育会议，进一步严肃全体干部职工纪律观念，严格落实中央八项规定，时刻绷紧廉政这根弦，从严治教，从严治宫，扎实推进市少年宫工作作风转变。四是要加强师资队伍建设。开展教研活动，加强对外交流学习，全面提高教师素质和能力水平，制定和完善一系列规章制度，为教育培训高质量发展保障教学力量。五是要继续做好招生工作。开展形式多样、内容丰富，寓教于乐的教学活动，加强招生宣传，突出特色稳抓生源，为我市青少年儿童服好务，提供一个健康快乐的学习场所。六是要继续扎实做好少先队工作。坚持党建引领，推动党务工作和少先队工作相结合，利用红领巾广播站、红领巾课堂、建队日活动、红领巾画展等形式，进行国情、国史教育，引导学生树立良好的世界观、人生观和价值观。

二、机构设置情况

攀枝花市少年宫无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。攀枝花市少年宫2025年收支总预算768.05万元。比2024年预算数增加87.94万元，主要是增加了开展日常培训活动相关支出。

（一）收入预算情况。

攀枝花市少年宫2025年收入预算768.05万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入768.05万元，占100%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市少年宫2025年支出预算768.05万元，其中：基本支出488.05万元，占63.54%；项目支出280万元，占36.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市少年宫2025年财政拨款收支总预算768.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入768.05万元；支出包括：一般公共服务支出768.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市少年宫2025年一般公共预算当年拨款768.05万元，比2024年预算数增加87.94万元，主要是增加了开展日常培训活动相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出768.05万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为330.98万元，主要用于：职工工资津补贴和奖金以及日常公用等基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为280.00万元，主要用于：保障全年艺术培训活动的开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机事业单位离退休（项）2025年预算数为53.77万元，主要用于：退休人员的退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为45.06万元，主要用于：由单位缴纳的职工基本养老保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为21.69万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.76万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为33.79万元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市少年宫2025年一般公共预算基本支出488.05万元，其中：

人员经费440.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费47.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市少年宫2025年“三公”经费财政拨款预算数1.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费1.14万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是2025年与2024年均未安排因公出国（境）。

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是2025年与2024年计划了相同批次的公务接待活动。

2025年公务接待费计划用于全国各地青少年活动中心来我单位交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2024年预算持平。主要原因是我单位将继续深化公务用车管理力度，控制公务车辆费用开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费1.14万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常培训活动等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市少年宫2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市少年宫2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市少年宫2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

攀枝花市少年宫为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

攀枝花市少年宫2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，攀枝花市少年宫及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年攀枝花市少年宫开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算280万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算280万元。

• 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.部门收支总表

                           表1-1.部门收入总表

                          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市少年宫2025年部门预算编制说明.doc

攀枝花市少年宫2025年部门预算公开报表.xlsx