中国共产主义青年团攀枝花市委员会2017年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　中国共产主义青年团攀枝花市委员会简称团市委是中共攀枝花市委领导下的负责领导全市共青团、市青联、学联和少先队工作的群团机构，其主要职责是：

　　1.行使共青团攀枝花市委员会赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，抓好青少年教育工作。

　　2.认真贯彻有关青少年事务的法律、法规，参与制定我市青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助市委、市政府处理、协调与青少年相关利益的事务，维护青少年合法权益。

　　3.负责对全市团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设进行规划和管理，并对全市性青年社团组织进行指导和管理。

　　4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

　　5.协助政府教育部门做好全市大、中、小学学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动；负责全市社会力量捐资助学等工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

　　6.组织和带领团员青年发挥生力军和突击队的作用，争当“岗位能手”和“青年星火带头人”，立足本职岗位做贡献，弘扬攀枝花精神，做新一代攀枝花建设者。

　　7.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全市青少年对外交流交往工作。

　　8.承办市委、市政府和团省委交办的有关事项。

　　（二）团市委2017年重点工作。

　　1.找准方向。严格落实党章、团章规定，发挥好共青团作为广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校作用, 深入推进社会主义核心价值观教育，切实加强对青年的思想教育和政治引导, 确保青年坚定跟党走。

　　2.围绕中心。团市委和各级团组织紧紧围绕市委、市政府的中心工作开展活动，尤其要紧紧围绕攀西国家战略资源创新开发试验区、国家现代农业示范区、国家钒钛高新技术产业开发区、中国阳光康养产业发展试验区“四区驱动”战略，从经济发展、康养旅游、社会治理等工作切入，找准结合点，把团的工作做实。

　　3.服务青年。立足我市青年发展特点，把握新时代青年需要, 力争在青年最关心、最直接、最现实的如创新创业、困难帮扶等问题上有所作为，以实际行动服务、吸引、凝聚广大青年，加强与青年的直接联系, 做青年的贴心人,密切团青关系, 让共青团深深植根于青年。

　　4.大胆探索。结合攀枝花市情和各地、各部门实际，严格落实中央、省委、市委部署，积极推动我市共青团改革方案出台，有序推进我市共青团改革工作开展，着力创新组织体制机制和工作方式方法。

　　5.基层建设。加强包括乡镇、学校、企业、“两新”组织等的团组织建设工作，加大对一线团干部队伍的培训教育力度，把团组织的力量向基层倾斜，鼓励基层创新开展工作，为基层团委开展工作创造条件。

　　6.多方借力。借党政之力，主动请示汇报，营造共青团工作良好氛围；借部门之力，有效整合资源，解决青年现实困难；借媒体之力，进行广泛宣传，提升青年工作影响力；借社会之力，运用社会化方式，推动团组织活动顺利开展。

　　7.突出特色。以精益求精为原则，打造共青团特色工作。推动青年创新创业，强化网络活动阵地建设，深化社会治理参与，有效针对时代特点、青年特点、本地特点延伸工作。

　　二、单位构成情况

　　团市委下属非独立核算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入244.87万元、社会保障和就业支出20.3万元、住房公积金16.59万元；支出包括：一般公共预算拨款收入244.87万元、社会保障和就业支出20.3万元、住房公积金16.59万元。团市委2017年收支总预算281.76万元。

　　（一）收入预算情况

　　团市委2017年收入预算281.76万元，其中：一般公共预算拨款收入66万元，占23.42%；行政运行预算拨款收入178.87万元，占63.48%；未归口管理的行政单位离退休收入2.28万元，占0.81%；机关事业单位基本养老保险缴费收入18.02万元，占6.4%；住房公积金16.59万元，占5.89%。

　　（二）支出预算情况

　　团市委2017年支出预算281.76万元，其中：基本支出215.76万元，占76.58%；项目支出66万元，占23.42%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　团市委2017年财政拨款收支总预算281.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.76万元；支出包括：一般公共服务支出244.87万元、社会保障和就业支出20.3万元、住房公积金16.59万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　团市委2017年一般公共预算当年拨款281.76万元，比2016年预算数增加26.09万元，主要是项目经费（关工委工作经费增加30万元，人员经费减少3.91万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出281.76万元，占100%，主要包括一般公共预算基本支出预算215.76万元，其中人员经费183.85万元，公用经费31.91万元；一般行政管理事务66万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算数为178.87万元，主要用于：工资福利支出146.3万元；商品和服务支出31.53万元；对个人和家庭的补助支出1.04万元。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为66万元，主要用于：关工委工作经费50万元，团市委业务运行费16万元。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为2.28万元，主要用于：离退休福利费0.14万元；离退休公用经费0.24万元；退休费1.74万元；公务员医疗补助0.16万元。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为18.02万元，主要用于：单位职工养老保险缴纳。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为16.59万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　团市委2017年一般公共预算基本支出215.76万元，其中：人员经费183.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费31.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　团市委2017年“三公”经费财政拨款预算数2.65万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较与2016年预算持平。主要原因是团市委2016年2017年未安排因公出国相关工作及费用。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降29.35%。主要原因是团市委2017年年初在职工作人员比2016年少3人，因此按人头核算接待费比2016年少。

　　2017年公务接待费计划用于业务工作中需要发生的接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降78.49%。主要原因是2016年公车改革，团市委由原来4辆车编制改为1辆车编制。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障下乡调研、山区走访等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　团市委2017年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，团市委机关运行经费财政拨款预算为31.91万元，比2016年预算减少11.96万元，下降27.26%。其中团市委公用经费31.53万元；未归口管理的行政单位离退休人员公用经费0.38万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，团市委共有车辆1辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年团市委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66万元。

　　附件：团市委预算信息公开表.xls