攀枝花市团市委2021年部门预算公开

   

 

共青团攀枝花市委

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

根据中共攀枝花市委办公室关于印发《共青团攀枝花市委机关机构改革方案》的通知（攀委办〔2002〕14号）文件规定，共青团攀枝花市委员会是中共攀枝花市委领导下的负责领导全市共青团、市青联、学联和少先队工作的群团机构，主要职责是（摘自攀委办〔2002〕14号文）：

1.认真贯彻市委、团省委的有关决议和方针、政策，领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。

2.认真贯彻有关青少年事业的法律、法规，制定我市青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.负责对全市团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全市性青年社团组织。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5.协助教育主管部门做好全市大、中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6.坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区、新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。

7.在全市青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争当“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全市青少年对外交流、交往工作。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）团市委2021年重点工作

1、强化思想引领，凝聚青年共识

持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青年，常态化推进理论宣讲活动，广泛开展系列主题教育，持续推进主题团日活动；创新学习形式、丰富学习内容，广泛开展立体式、可感知、仪式化思想教育。深化青少年社会主义核心价值观培养工作，创作推出一批文创产品；策划推出新媒体产品，广泛开展正面宣传。

2、纵深推进改革，提升组织活力

深入推进共青团改革再出发，坚持党建带团建、队建，着力夯实基层基础。加强非公组织和社会组织领域团建，做好乡镇行政区划调整“后半篇”文章。推动基层团组织规范化建设，规范化开展基层团组织换届工作。加强青年志愿服务制度改革试点、少先队分批入队试点等改革试点工作。

3、整合各类资源，服务青年发展

全面贯彻落实《四川规划》及年度工作要点，争取将青年发展规划纳入“十四五”规划，抓好我市重点项目。贯彻落实《攀枝花市人才新政七条》和攀枝花优才计划，抓好青鹏人才，推进青年交流、咨询、实践，推进逐梦计划、青创计划、童伴计划，广泛开展青年人才交流活动，积极维护青少年合法权益。

4、围绕党政中心，助力经济社会发展

持续做好助力疫情防控与经济社会发展各项工作。围绕助力成渝地区双城经济圈建设，加强与长寿、綦江等地团组织开展青春建功合作。围绕“两城”建设，深化“青”字号品牌工程，开展创业扶持，组织好攀枝花市第六届青年创新创业大赛，实施“逐梦计划”“千校万岗”等，邀请省内外重点高校大学生团队赴攀开展社会调研；加大企业团组织与高校、科研院所团组织共建，鼓励引导青年骨干协同开展技术攻关；持续推进市少年宫“一宫三中心”建设。围绕全面建成小康社会，开展青春帮扶等行动，巩固脱贫攻坚成果。抓好西部计划项目实施。围绕高效能治理，加强青年志愿服务体系建设，常态化开展青年志愿服务，打造“英雄攀枝花 青春志愿行”青年志愿服务品牌。

5、加强作风建设，营造良好政治生态

持续加强团系统党的建设，严肃党内政治生活。严把团员发展关，确保入团质量关。持之以恒强化作风建设，从严管理团员和团干部队伍，用好谈话提醒、通报批评、督导检查等，开展典型案例教育，加大监督执纪问责力度，持续净化团内政治生态。

二、单位构成情况

团市委下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：青年志愿者行动中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入312.47万元；支出包括：一般公共服务支出312.47万元。团市委2021年收支总预算312.47万元。

（一）收入预算情况

团市委2021年收入预算312.47万元，其中：一般公共预算拨款收入312.47万元，占100%。

（二）支出预算情况

团市委2021年支出预算312.47万元，其中：基本支出272.47万元，占87.2%；项目支出40万元，占12.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

团市委2021年财政拨款收支总预算312.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.47万元；支出包括：一般公共服务支出312.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团市委2021年一般公共预算当年拨款312.47万元，比2020年预算数减少35.57万元，主要是关心下一代工作委员会转隶到老干部局,相对团市委人员经费减少,专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出275.64万元，占88.21%；社会保障和就业支出16.41，占5.25%；住房保障支出20.43元,占6.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为272.47万元，主要用于：人员经费231.17万元；日常公用支出41.3万元。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为40万元，

主要用于：

1、团市委业务运行费用10万元。绩效目标：确保2021年团市委常项业务工作正常运转。

2、攀枝花市青年服务制度改革10万元。绩效目标：完成1个“志愿四川”平台攀枝花市专属平台的打造。

3、大学生志愿服务西部计划攀枝花市“青少年事务社会工作专业人才”地方项目20万元。绩效目标：招募选拔10名大学生志愿服务西部计划攀枝花市“青少年事务社会工作专业人才”项目志愿者到攀枝花市基层服务，保障志愿者工作补贴、购买相关保险及培训等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团市委2021年一般公共预算基本支出272.47万元，其中：

人员经费231.17万元，主要包括：基本工资47.32万元、津贴补贴113.52万元、奖金3.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.41万元、职工基本医疗保险缴费12.68万元、公务员医疗补助缴费1.04万元、住房公积金20.43万元、其他工资福利支出13.54万元、退休人员费用1.32万元、医疗费补助0.08万元、生活补助0.89万元。

公用经费41.3元，主要包括：办公费3.98万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费2.91万元、差旅费11.93万元、公务接待费0.48万元、工会经费3.29万元、福利费1.56万元、其他交通费用13.56万元、其他商品和服务支出2.18万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团市委2021年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是2020年、2021年都未计划产生因公出国费用。

（二）公务接待费较2020年预算下降4.99%。主要原因是压缩公务接待费用。

2021年公务接待费计划用出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降100%。主要原因是团市委车辆全部报废，2021年已无公务辆可以使用。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车1辆。由于2辆车都已申请报废,相关手续都已在走程序中。

八、政府性基金预算支出情况说明

团市委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，团市委以及下属单位青年志愿者行动中心的机关运行经费财政拨款预算为41.3万元，比2020年预算减少5.23万元，下降11.25%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，团市委及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年团市委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

十、政府采购

由于年初未下达政府采购预算，故无。

十一、名词解释

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：少先队工作、志愿者服务、西部计划、地方项目志愿者服务工作、青少年网络建设、预青工作经费、未保工作经费、送温暖活动经费。

（二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出及遗属生活补助。

（三）住房保障支出，用于我委按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

团市委2021年部门预算编制说明.doc

部门预算公开表.xls

政府采购预算编制说明.docx

审核： 何强   责任编辑： 王瑶