中国共产主义青年团攀枝花市委员会2020年部门预算公开

 

中国共产主义青年团攀枝花市委2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

根据中共攀枝花市委办公室关于印发《共青团攀枝花市委机关机构改革方案》的通知（攀委办[2002]14号）文件规定，共青团攀枝花市委员会是中共攀枝花市委领导下的负责领导全市共青团、市青联、学联和少先队工作的群团机构，主要职责是（摘自攀委办[2002]14号文）：

1.认真贯彻市委、团省委的有关决议和方针、政策，领导全市共青团、青联、学联和少先队工作，抓好青少年教育工作。

2.认真贯彻有关青少年事业的法律、法规，制定我市青少年工作方针和青少年事业发展规划，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年合法权益。

3.负责对全市团校、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；指导和管理全市性青年社团组织。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和新形势下青少年思想教育中出现的新问题，提出相应对策，开展好各种寓教于乐的活动。

5.协助教育主管部门做好全市大、中、小学校学生的教育管理工作，开展好假期社会实践活动，承办“学赖宁基金会”（现名攀枝花市关心下一代基金会）等工作，优化青少年成长环境，维护学校稳定和社会安定团结。

6.坚持“党建带团建”的基本原则，切实加强共青团的基层组织建设，特别是农村、社区、新经济组织团的组织建设，逐步建立与社会主义市场经济相适应的团的工作运行机制。

7.在全市青年中继续推进新世纪读书计划、“保护母亲河”行动和青年科技创新行动，深化争当“青年岗位能手”、争创“青年文明号”、“争当青年致富能手”、“争创青年文明户”和创新创效活动，动员和组织青年在推动先进生产力的发展中发挥积极作用。

8.认真贯彻实施青年统战工作政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护祖国统一和民族团结；协同有关部门抓好全市青少年对外交流、交往工作。

9.负责我市关心下一代工作委员会的日常工作，积极协调配合有关部门做好青少年的教育工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）团市委2020年重点工作。

1.坚决打赢疫情防控阻击战。坚持党旗所指就是团旗所向，坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和中央、省委、市委、团省委决策部署，全面落实坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策要求，坚持把疫情防控工作作为当前压倒一切的最重要工作来抓。重点抓好“青力而为  战疫到底”志愿服务行动，在地方防疫指挥部统筹下，针对疫情防控实际需求，依托团组织体系和网络媒介，招募、储备专业医护、综合服务、心理疏导等类别应急志愿服务力量，广泛动员青年志愿服务组织和志愿者，按照“本地化、社区化、组织化、安全第一”原则，务实开展志愿服务。科学把握疫情防控舆论引导工作的时度效，及时面向青少年发布权威信息、准确解读防控措施、有效疏导恐慌情绪、主动传播健康卫生知识、坚决遏制谣言扩散，激发出、凝聚起广大青年打赢防控阻击战的青年力量。

2.突出主线、聚焦主业，构建共青团宣传思想文化工作新格局。以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入推进“青年大学习”行动，分层级、分阶段、分类别推进宣传思想文化工作。以元旦、清明、五四、六一、七一、国庆和少先队建队等节庆日活动为契机，开展好爱国主义教育和主题教育活动，传承弘扬中华优秀传统文化和三线精神。深入推进“新时代、新青年、新形象、新作为”主题教育实践，选树一批优秀青年典型，面向广大团员青年，开展好爱国主义教育和主题教育活动，加强“青春攀枝花”“网上共青团”等团属新媒体平台建设，全面贯彻落实“全团抓思想政治引领”的要求，坚持构建共青团大宣传工作格局。

3.围绕中心、服务大局，广泛动员青年岗位建功新时代。深化青年突击队、青年技术比武、青年文明号等“青”字号品牌工程，继续实施青创计划，积极培育和引进优秀青年双创团队，加强对大学生和返乡农民工创新创业扶持和培训力度，服务青年创新创业。抓住攀枝花作为四川青年志愿服务制度改革试点的机遇，围绕“全国阳光康养旅游目的地”建设，重点开展康养医疗、生态环保等领域志愿服务，继续打造“英雄攀枝花 青春志愿行”等志愿服务品牌，探索实施青少年事务专业人才队伍建设，推进招才引智工作，加强对贫困地区青年创业、就业扶持，运用更多社会化方式整合资源，推动学业资助、就业援助、创业扶助、智志双扶等帮扶措施落到实处，不断巩固脱贫攻坚成果；充分发挥青联和社会团体力量，助力援助木里藏区工作。

4.积极推进、全面落实，勇担服务青年成长成才新使命。全面落实《攀枝花市贯彻落实＜四川省中长期青年发展规划（2017—2025）＞责任分工方案》，整合资源力量，实施“青年见习计划”，深化“逐梦计划”，深化“三下乡”社会实践，为青年搭建成长学习平台，加快团属青少年校外教育阵地建设。推进“我要上大学”“阳光小梦想”“童伴计划”、农民工子女关爱服务等项目，发挥12355青少年综合服务平台作用，深化青少年关爱帮扶。探索健全青少年“大权益”工作格局，维护青少年合法权益。切实关心关爱青年，促进青年更好成长、更快发展。

5.大抓基层、深化改革，实现基层团的组织建设新跨越。坚持党建带团建，推动基层团建纳入党建工作整体部署、同步推进、一体考核，持续抓好“智慧团建”录入及运用，落实“三会两制一课”、组织生活等基本制度，加强团的支部建设。加强对团代表、委员的履职监督，提高遴选质量，优化人员结构，深入推进中学共青团、少先队、青联改革，不断加强团的基层组织建设。承接省级试点，积极探索县级团委直接统筹县域范围专职团干部和工作资源、直接面向青年开展工作的运行机制，健全团干部、青联委员直接联系青年工作机制并推动工作落实。加强团员、团干部队伍建设，选优配强挂兼职干部，深化团干部作风建设，严格执行共青团中央关于提高政治站位改进工作作风的六条规定，推动从严治团经常化、规范化，确保团干部在政治、思想、能力、担当、作风上强起来。

二、单位构成情况

团市委下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市少年宫。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入343.04万元；支出包括：一般公共服务支出343.04万元。团市委2020年收支总预算343.04万元。

（一）收入预算情况

团市委2020年收入预算343.04万元，其中：一般公共预算拨款收入343.04万元，占100%。比2019年增加30.64万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算情况

团市委2020年支出预算343.04万元，其中：基本支出278.46万元，占81.17%；项目支出64.58万元，占18.83%。比2019年增加30.64万元，主要是人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

团市委2020年财政拨款收支总预算343.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入343.04万元，比2019年预算支出数增加30.64万元，主要是人员经费增加。支出包括：一般公共服务支出343.04万元。比2019年预算支出数增加30.64万元，主要是人员经费增加。

　　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

团市委2020年一般公共预算当年拨款3430484元，比2019年预算数3124087元，增加306397元，主要是比2019年增加1人人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3033799元，占88.44%；社会保障和就业支出191847元，占5.59%；住房保障支出204834元,占5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2388003元，主要用于：职工工资福利支出1925785元;商品和服务支出462218元。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为645800元，主要用于：关工委工作经费500000元,团市委业务运行费145800元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为191847元，主要用于：离退休人员工资、党建经费、福利费、死亡抚恤金等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为204834元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

团市委2020年一般公共预算基本支出2784684元，其中：

人员经费2296450元，主要包括：基本工资489732元、津贴补贴1124077元、奖金39145元、机关事业单位基本养老保险缴费165831元、职工基本医疗保险缴费123972元、公务员医疗补助缴费10400元、其他社会保障缴费3306元、住房公积金204834元、其他工资福利支出135153元。

公用经费465356元，主要包括：办公费42120元、水费42120元、电费10530元、邮电费29286元、差旅费126360元、公务接待费5103元、工会经费33059元、福利费16092元、公务用车运行维护费42750元、其他交通费用133800元、在职党建经费19946元、编制内聘用人员公用费用360元、离退休公用经费1738元。

对个人和家庭的补助支出22878元，主要包括：退休人员费用13210元、医疗费补助800元、生活补助8868元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

团市委2020年“三公”经费财政拨款预算数47853元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5103元，公务用车购置及运行维护费42750元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是与2019年一样，未计划产生因公出国费用。

（二）公务接待费较2019年预算下降1%。主要原因是压缩公务接待费用。

2020年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是压缩公务用车费用。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

安排公务用车运行维护费42750元，用于1辆公务用车的保险费、燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障SYE项目、下乡调研、贫困帮扶、志愿者活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

团市委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，团市委属行政单位，本单位的机关运行经费财政拨款预算为465356元，比2019年预算增加6465元，增长1.41%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，团市委共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年团市委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款645800元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

部门预算公开表_[133001]中国共产主义青年团攀枝花市委员会.xls

中国共产主义青年团攀枝花市委2020年部门预算编制说明.doc

2020年政府采购预算编制说明（中国共产主义青年团攀枝花市委员会）.doc