攀枝花市中西医结合医院2017年部门决算编制说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，具体如下：

一、基本职能及主要工作

职能参照省政府批准的三定方案:攀枝花市中西医结合医院是集医疗、预防、保健与健康教育、科研、教学为一体的三级甲等中西医结合医院，攀枝花学院附属医院。主要服务攀枝花市百万人口，辐射云南省华坪、宁蒗、凉山州会理、会东、德昌、盐源、木里等县，承担医疗、预防、保健工作、市内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，群众健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件和医疗抢救工作。

2017年重点工作完成情况介绍: 2017年是医院改革规范年，是医院的承前启后，继往开来的重要一年，医院在上级领导的正确领导下，通过全院职工共同努力，我们圆满完成年初的各项目标任务，顺利通过国家住院医师规范化培训基地评审，组建了消化系统疾病中心，胸痛中心荣获2017年质控金奖，医院综合实力和品牌影响力明显提升。很好的完成了年初制定的主要目标任务，现将工作情况总结如下：

1、学科建设工作

1. 、依托军地融合平台，9月份，整合普外科、肝胆科、消化内科、肛肠科成立了消化系统疾病中心确定了消化系统疾病中心组织架构、人员设置、设备、设施改造、工作流程、分配方式等，每月召开工作推进会，积极解决工作中存在的问题，消化系统疾病中心运行逐步平稳，正在呈现向上发展的良好态势。相继开展了腔镜胰十二指肠切除术、腔镜半肝段肝切除术、腔镜胰体尾切除术、开腹保留幽门胰十二指肠切除术等新技术。与成都军区总医院的合作正式落地，成都军区总医院的消化内镜专家已在我院正式开展工作，且会常态化长期驻扎我院帮助指导消化系统疾病中心开展工作。中心成立以来，各业务指标明显上升，门诊量10392人次，同比增长7.26%；出院量1229人次，同比增长20.49%；手术量561台次，同比增长16.15%，业务收入1345.58万元，同比增长74.80%。
2. 补齐学科短板的发展战略取得了明显成效，对病人的综合救治能力明显增强，各学科发展呈现齐头并进的可喜局面，由于整个外科学科的迅速发展，我院手术量中三、四级手术同比增长129.09%，同时带动了我院危重患者收治量明显增长，较去年同期增长15.06%，重症医学科收治患者量较去年同期增长27.27%，重症医学科业务收入较去年同期增长77.09%。也同时拉动了超声科、检验科等相关学科技术水平的全面提升。

（3）、胸痛中心自2016年底顺利通过国家胸痛中心认证以来，加强了与周边医院的沟通与交流，并于今年7月成立了攀西地区胸痛中心联盟，帮助周边医院启动和推动基层胸痛中心建设工作，全面扩大我院的区域影响力，今年11月，胸痛中心又获得了年度质控金奖，使我院的区域影响力进一步增加，区域外患者量明显增多，由于胸痛中心的良好运行，带动了我院急诊急救能力的全面提升，急诊人次较去年同期增长15.64%；急诊收入较去年同期增长33.98%，急诊科的业务技术水平和科室管理有了跨越式发展，成为攀枝花市急诊专委会主任委员单位。

（4）、5月启动了高级卒中中心认证工作，卒中中心开始全面规范化建设，10月份通过一审，11月向国家卫生计生委脑卒中防治工程委员会办公室提交了医院自评分，目前进入二审阶段。

（5）、为促进多学科合作，加强各学科之间的沟通与了解，为患者提供更好的治疗方案，启动了肝癌协助组和骨质疏松症协助组工作，MDT模式收到了较好的治疗效果和社会效益。

（6）、神经睡眠中心建成并投入使用，该中心是攀西地区首家睡眠障碍相关疾病的诊疗中心，也是目前攀西最先进的集科研与临床诊疗为一体的睡眠障碍与心身疾病中心之一。

2、科研教学工作。

（1）3月份，医院被推荐为全国第二批住院医师规范化基地单位，通过遴选，以全省综合排名第二的成绩上报国家卫生计生委并顺利通过评审，10月份，正式成为国家住院医师规范化培训基地，现有15个西医类国家规培基地和中医、护理两个省级规培基地，共17个毕业后教育专业基地，医院综合教学及相关培训能力全面提升。1对规培生的学业实行学分制管理，开展“三个一”集中训练。通用技能操作项目24项，非手术类别23项，手术类别25项，手术类临床思维29项，非手术类临床思维24项。

（2）完善教学激励机制。重新修订《攀枝花学院附属医院岗位聘用实施方案》，明确将教学工作例入专业技术岗位个人基础量化评分，根据教学工作量和教学获奖情况，最高给予5分计分。出台《2016年专职教师奖励性绩效工资分配方案》。在本方案中，将专职教师科研情况纳入基础绩效进行考核，特别是理顺“双岗”人员待遇发放办法，并依据此方案，对专职教师进行绩效考核。

（3）在今年举办的第八届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛获西南片区团体三等奖，在第二届全国护理专业本科临床技能大赛获团体三等奖。

（4）完成教学工作目标考核。本年度我院承担本专科课程47门课程，理论教学4362余学时，实验约962余学时，见习近1095余学时，本年度完成本专科授课约6419余学时。承担中专25门课程，理论教学3088学时，实验8学时，本年度累计完成中专授课3184学时。参与本专科理论授课教师约127人（不含10名专任教师），参与中专授课教师约45人。

（5）积极筹备GCP基地备案，组织各专业研究人员5人参加国家食品药品监督管理局GCP培训。本年度开展国家级继教项目1项、省级继教7项、市级继教22项。厅市级科研立项12项，发表论文156篇，核心期刊85篇，申请成功专利6项。

3、改革工作

（1）、职能机构改革工作。按照“深化大型公立医院改革、建设现代医院管理体系”要求，本着“高效协同，人尽其才，才尽其用，一岗多能”的原则，结合医院实际情况，对医院行政职能部门组织架构及其领导职数设置进行了调整。调整后全院行政后勤部门共设置23个科级干部岗位，8个班组长岗位，131个一般工作人员岗位。进一步明确了岗位职责，竞聘上岗，以岗定薪，实行岗位动态管理。

（2）、绩效改革工作。继续推进以RBRVS为关键指标的新绩效方案，规范了人事管理字典、医院考勤、物资字典、收费项目，疾病编码、手术及技术分级、供应室发放物资等基础数据的设置和提取规则，核对了7000多条收费项目，对本年度1-10月共计10个月的数据进行了实时模拟测试，制定了《攀枝花学院附属医院临床医技奖励性绩效方案（试行）》，计划于2017年11月正式实施。

4、其他相关工作

（1）、组织学习宣传贯彻党的十九大精神，10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开。医院积极组织观看十九大盛况，组织学习宣传贯彻落实十九大精神，在全院掀起了学习宣传贯彻落实十九大精神的热潮。组织各党支部党员、行政后勤科室人员观看十九大开幕式，听取习近平总书记十九大报告。组织医院党委委员在所在党支部开展十九大精神党课宣讲。组织院领导班子、行政后勤科室人员、各党支部党员收看中央宣讲团十九大精神宣讲。通过各种形式的活动，学习宣传贯彻党的十九大精神，把全院党员干部、职工的思想和行动统一到十九大精神上来，凝聚最广泛的力量，共同推进医院的建设发展。

（2）、完成省委巡查高校党建工作任务，今年8-11月,积极配合学院党委完成省委巡查所有迎检资料的准备，包括党建、基建、设备、人事、纪检以及信访、后勤保障等方面的资料组卷共计54卷，配合省委巡视组到我院进行选人用人情况检查。

（3）、控费及医用耗材专项整治工作，9月份，开展控制医疗费用不合理增长及医用耗材专项整治工作。通过组织召开《控费及医用耗材专项整治工作部署会》和《医药购销领域和医疗服务中不正之风暨医用耗材专项整治专题会议》，传达省卫计委相关会议精神，要求严格执行省卫计委沈骥主任通报的“四严格、一加强”制度，并结合医院自身情况，拟定《攀枝花市中西医结合医院关于控费及医用耗材专项整治工作的通知》、《攀枝花市中西医结合医院关于进一步控制医疗费用增长的通知》。具体指标完成情况：全院医用耗材收入比例16.39%，同比下降1%；药品比例28.61%，同比下降1.39%；百元医疗收入消耗卫生耗材比例21%，同比下降1.4%。完成三医监管平台对接，并按市卫计委要求上传数据。

一年来，在市级各部门的关心帮助下，在社会各界的大力支持下，在全院职工共同努力下，医院在各方面都呈现出欣欣向荣的景象，中西医资源深度整合，医院的知名度得到较大提升，就诊人次稳中有升，取得了良好的社会效益和经济效益。

5、医疗数据指标完成情况：

（1）、全年门诊量885,554人次，其中：急诊746,524人，社区105,090人，健康检查33,940人。同比上升12.85%，平均每门诊人次收费水平249.45元，较上年同期上升6.48%；

（2）、2017年度开设病床800张。本年度实际开放床日438,000日，实际占用床日498,809日（其中：出院者占用床日457,427日），病床使用率100%。本年度实际占用床日比上年同期增加32,116日，较上年同期增加6.88%。每床日平均收费792.51元（其中：药品费212.71元），较上年同期增加9.89%。

（3）、年初留院病人1,236人，本年入院病人38,876人，较上年增加13.70%，全年出院人次37,278人次，同比增长9.37%；年末留院病人1,039人。今年床位平均周转次数30.83次，较上年同期增加28.46%。本年度出院病人治疗情况：合计37,278人，其中：治愈23,920人，好转11,770人，未愈303人，死亡406人，其他879人。

（4）、本年度医院中、西药房完成处方配方1,166,223剂（其中：西药房配方650,798张，中药房配方500,454剂）。本年中药房熬中药14,971付。西药配方较上年同期增加29.33%，中药配方较上年同期上升13.56%，熬药较上年同期下降23.3%。

（5）、二0一七年度门诊基础科室工作完成情况

单位：人次、项、毫升

科  室		2016完成人次/项、次数	2017完成人次/项、次数	较上年同期增、减数	较上年同期增、减%	增减说明
检验科		8,137,650.00	9,748,530.00	1,610,880.00	19.80%	其中：血液288,825项次，临检6,424,183项次，生化2,363,552项次，免疫465,648项次，细菌21,730人次，生殖68,777项次,分子生物115,815项次。
口腔科		35,070.00	36,000.00	930.00	2.65%	其中：口腔治疗26,918人次，修复正畸8,973人次，种植牙109人次。
特检科		111,981.00	135,446.00	23,465.00	20.95%	其中：彩超101,604人次，心电33,842人次。
CT室		36,313.00	52,016.00	15,703.00	43.24%	其中：阳性检查36,903人次。
输血科		1,082,520.00	1,155,820.00	73,300.00	6.77%	单位毫升
准分子激光治疗		633.00	689.00	56.00	8.85%	本年人数较上年增加
核医学科		32,230.00	50,563.00	18,333.00	56.88%	本年人数较上年增加
康复科		40,800.00	51,200.00	10,400.00	25.49%	本年人数较上年增加
社区		98,031.00	105090.00	7059.00	7.20%	本年人数较上年增加
核磁共振		6,554.00	7,928.00	1,374.00	20.96%	其中：阳性检查7,346人次。
治未病中心		42,540.00	54,321.00	11,781.00	27.69%	本年人数较上年增加
急诊室	抢救	2,997.00	23,786.00	20,789.00	693.66%	本年人数较上年增加
	输液	35,864.00	32,400.00	(3,464.00)	-9.66%	本年人数较上年减少
	出诊	3,387.00	3,535.00	148.00	4.37%	本年人数较上年增加
手术室	常规手术		7,755.00
	急诊		2,957.00

 

6、二O一七年度开展新项目、新技术情况

今年共开展新技术新项目33项，其中多项新技术新项目可圈可点：（1）心内科开展的房间隔缺损封堵术、动脉导管未闭封堵术填补了我院在这一技术领域的空白，与传统的开胸手术相比，用先天性心脏病介入技术治疗房间隔缺损、动脉导管未闭具有无需开胸，创伤小，不留刀痕而不影响美观；住院时间短，恢复快；治疗效果好等优点。（2）骨科医院脊柱外科首次在攀西地区独立开展“脊柱侧弯矫形术”和“后路全脊柱切除、植骨融合内固定术”，该手术难度大、风险高，此例手术的成功，标志着脊柱外科团队的技术实力又上了一个新台阶，在脊柱畸形诊治方面有了突破性进展。（3）胸心外科在体外循环下成功开展了我院首例“主动脉瓣置换、心内赘生物清除术”手术，此项手术的成功，标志着我院的综合救治能力明显提高。（4）神经科成功实施我院首例脑深部电极置入术（DBS），该手术的实施给帕金森式症患者带来福音。            

7、医院固定资产情况

医院拥有固定资产416,885,523.07元，其中：房屋建筑物75,602,489.05元，医疗专用设备306,885,517.58元,一般设备31,407,477.75元,图书194,421.09元,其他固定资产2,795,617.60元。医院拥有房屋建筑面积91620.43平方米，其中：医疗用房建筑面积72928.2平方米。（有危房面积197平方米）

年度万元以上设备购置完成情况：今年我院购进医疗设备1万元以上的设备127台(套),总价值16,593,085.00元。主要是玻璃体视网膜手术系统、胃肠镜主机、GE彩色超声诊断仪、视野分析仪、共焦激光角膜显微镜、连续性血液净化系统、裂隙灯显微镜等。

二、部门概况

攀枝花市中西医结合医院参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

攀枝花市中西医结合医院2017年本年收入合计65,402.71万元,

 

2016年本年支出合计54,345.92万元,

 

攀枝花市中西医结合医院2017年本年支出合计62,995.20万元,

 

 

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市中西医结合医院2017年度财政拨款收入总计3,462.05万元,与2016年相比，财政拨款收入增加434.53万元，上升14.35%。2017年度财政拨款支出总计4,075.06万元, 与2016年相比，财政拨款支出增加1758.02万元，上升75.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市中西医结合医院2017年度一般公共预算财政拨款支出4,075.06万元，占本年支出合计的6.47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1758.02万元，上升75.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市中西医结合医院2017年一般公共预算财政拨款支出4,075.06万元，

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2017年决算数为7.00万元，完成预算41.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年度科研项目“干细胞和免疫效应细胞临床研究攀枝花市技术创新研究团队”经费10万元未支出，该项目尚在前期论证，未发生试剂、材料采购和劳务费支出。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2017年决算数为2.00万元，完成预算100% 。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2017年决算数为96.57元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为10.81元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:2017年决算数为2642.08万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:2017年决算数为548.75万元，完成预算97.51%，决算数小于预算数的主要原因是2017年12月下达的城市公立医院改革省级补助经费10万元未及使用，结转到2017年；2015年度城市公立医院改革资金尚有3.98万元，计划用于医院绩效改革和移动护理建设等方面，我院在2018年度内加快以上经费的使用，保证资金效益。

7.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）:2017年决算数为2.00万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:2017年决算数为1.82万元，完成预算0.90%，决算数小于预算数的主要原因是该项经费于2017年7月由财政下拨，共计203万元，医院正对项目开展前期准备和调研工作，经费在2018年度内将正常使用完毕。

9.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2017年决算数为139.90万元，完成预算99.27%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目中的人才培训经费及中医特色专科建设为跨年度建设项目，剩余少量经费用于2018年度人才培训及专科建设。

10.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2017年决算数为624.12万元，完成预算71.50%，决算数小于预算数的主要原因是：（1）当年下达的促进健康服务业发展省级补助资金剩余59.47万未使用，结转下年。该项目剩余资金用于建设医院胸痛中心和移动护理，需采购的设备已经过招标比选，正在陆续到货和验收，2018年设备全部到位，经验收合格后完成支付。

（2）2017年住院医师规范化培训中央补助结余185.80万元，因为下达时间为2017年12月，医院未及使用，结转至2018年度继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市中西医结合医院2017年一般公共预算财政拨款基本支出894.27万元，其中：

人员经费611.56万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
　　公用经费282.71万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市中西医结合医院不属于财政拨款支出“三公”经费的预算单位，因此未列“三公”经费预算。2017年度“三公”经费财政拨款支出实际发生1.66万元，主要原因为：医院在开展使用财政拨款支出的专项工作中，发生了上级检查专家组的餐费、接待费用1.66万元，列入了财政拨款支出决算。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.66万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.42万元，增长33.87%，其中：公务接待费支出决算增加0.42万元，增长33.87%。增长的主要原因是2017年度医院因举办“双联盟”成立大会产生了餐饮费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.66万元，占100%。
 

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，169人，共计支出1.66万元，具体内容包括：市药事管理质控中心专家来院检查工作餐费0.21万元；医院双联盟成立大会餐费0.71万元；中医应急演练餐费0.74万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，攀枝花市中西医结合医院运行经费支出0万元，比2016年减少67.57万元，下降100%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，攀枝花市中西医结合医院采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，攀枝花市中西医结合医院公有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备41台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金3576.35万元，覆盖率达到78.58%。

医院2017年度一般公共预算收入4551.02万元（含2016年度结转1088.97万元），支出4075.06万元，结余475.96万元，预算执行率89.54%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是未开展绩效执行情况中期评估，二是内部控制制度未实现信息化，三是科技（制度、方法、机制等）创新不足。下一步改进措施：一是在下一个绩效支出年度开展绩效执行情况中期评估工作，二是与第三方公司合作，引进内部控制信息化系统，加强内控建设，三是对医院内部管理的制度、方法加强创新，提升管理能力。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	0
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	0
		非税收入上缴情况（1分）	0
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

附： 2017年度一般公共预算收入具体分类及绩效情况：

（1）科学技术支出，预算收入19万元，支出9万元，主要用于“改良骨髓MSC治疗再生性贫血研究”、“攀西地区鼻咽癌患者干扰素基因多态性研究”等5项医疗技术研究，目前各项目开展正常，当年结余10万元经费用于后续科研及结题。预计在2018-2019年完成科研并通过项目验收，为攀西地区患者提供更专业的疾病治疗手段。

（2）社会保障和就业支出，预算收入107.38万元，已全部支出，主要用于高层次人才优惠待遇及职工死亡抚恤，其中：高层次人才优惠待遇96.57万元，按政策规定发放给医院正高级主任医师及引进人才，维护了人才队伍稳定。

（3）医疗卫生与计划生育支出，预算收入4424.63万元，支出3958.67万元，结余465.96万元，预算执行率89.47%。经费主要用于维护医院正常运转，包括离退休人员工资、生活补助；住院医师规范化培训补助、卫生人才体系建设；医院重点专科建设、中医药防治重大疾病、公立医院改革补助（主要用于取消药品加成补助、购置急需医疗设备及推行公立医院人事和绩效改革）；下达惠民医疗和干部知识分子体检经费等。

2017年度医院使用以上公共预算资金开展了住院医师规范化培训，共17个临床专业，培训通过率攀西地区第一，取得了良好效果；使用预算资金购置了GE彩色超声诊断仪、血液净化系统、胃肠机等7台设备，明显改善了超声科患者排长队现象，购入的血液净化系统等设备提升了危重患者抢救能力；开展重点专科建设14个，其中：国家级重点专科3个、省级8个，市级3个，重点专科建设在卫计委相关检查中绩效评分为98分。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对“市县级中医医院特色专科建设”项目开展了绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是推广实施的中医诊疗方案和临床路径不足，未达到省中医药管理局要求，二是开发的专科中药制剂未达到4种，三是部分专科建设在2018年度完成，在时效性上存在不足。下一步改进措施：一是加强中医药诊疗方案和中药制剂的研发，达到省中管局要求；二是对临床科室加强管理督导，在规定时间内完成专科建设。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	市县级中医医院特色专科建设项目
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	3
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		0
		可持续效益（可选项）		10
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		10
		服务对象满意度	10	10
总分	98

 

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 四川省攀枝花市中西医结合医院（本级）.XLS