攀枝花市中西医结合医院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市中西结合医院主要担负为全市人民提供医疗与护理保健服务，医学科研教学，康复预防，健康教育等职能。

　　（二）攀枝花市中西结合医院2018年重点工作。

　　2018年医院在资金压力大，又面临公立医院改革，事业单位养老保险改革，医院工资改革的复杂形势下，仍将紧紧围绕“十三五”总体发展目标，加强学科建设，人才队伍建设，加快基础设施建设，提升医院整体环境；加强教学科研、信息化建设等方面工作，全面提升医疗技术水平和服务质量，切实改善患者就医体验，努力使医院发展建设和教育教学工作再上一个台阶。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市中西医结合医院无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出。攀枝花市中西医结合医院2018年收支总预算47410.65万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市中西医结合医院2018年收入预算47410.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2156.58万元，占4.55%；事业收入45254万元，占95.45%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市中西医结合医院2018年支出预算47410.65万元，其中：基本支出24196.95万元，占51.03%；项目支出23213.7万元，占48.97%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市中西医结合医院2018年财政拨款收支总预算2156.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2156.58万元；支出包括:医疗卫生与计划生育支出2156.58万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市中西医结合医院2018年一般公共预算当年拨款2156.58万元，比2017年预算数增加2.44万元，主要是离退休费有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　医疗卫生与计划生育支出2156.58万元,占100%.

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）2018年预算数为2156.58万元,主要用于公立医院取消药品加成补助、城市公立医院改革、离退休费、离退休福利费、党建经费等支出。保障医院正常运转，改善医院就诊环境，增加病人就医体验，促进医院持续发展。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市中西医结合医院2018年一般公共预算基本支出462.88万元，其中：

　　人员经费372.72万元，主要包括：离休费17.4万元,退休费324.94万,医疗费补助27.52万元,遗属生活补助2.86万元.

　　公用经费90.16万元，主要包括：福利费22.70万元,其他商品和服务支出67.46万元.

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市中西医结合医院2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市中西医结合医院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，攀枝花市中西医结合医院事业运行经费财政拨款预算为90.16万元，比2017年预算增加43.26万元，增长92.23%。主要是2018年增加了党建经费预算42万多元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市中西医结合医院共有车辆7辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备20台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市中西医结合医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1693.70万元。

　　十、名词解释

　　210医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出

　　2100202中医(民族)医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　附件：市中西医结合医院2018年部门预算公开报表.xls

                510001-市中西医结合医院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                510001-市中西医结合医院2018年部门预算项目绩效目标.xls