攀枝花市中西医结合医院2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市中西结合医院主要担负为全市人民提供医疗与护理保健服务，医学科研教学，康复预防，健康教育等职能。

　　（二）攀枝花市中西结合医院2017年重点工作。

　　2017年医院在资金压力大，又面临公立医院改革，事业单位养老保险改革，医院工资改革的复杂形势下，仍将紧紧围绕“十三五”总体发展目标，加强学科建设，人才队伍建设，加快基础设施建设，提升医院整体环境；加强教学科研、信息化建设等方面工作，全面提升医疗技术水平和服务质量，切实改善患者就医体验，努力使医院发展建设和教育教学工作再上一个台阶。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出；2017年收支总预算

　　2154.14万元。

　　（一）收入预算情况

　　市中西医结合医院2017年收入预算2154.14万元，一般公共预算拨款收入2154.14万元，占100%(不包括上年结余,因上年结余尚未结转数额无法确定)。

　　（二）支出预算情况

　　市中西医结医院2017年支出预算2154.14万元，其中：基本支出368.14万元，占17%；项目支出1786万元，占83%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市中西医结合医院2017年财政拨款收支总预算2154.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2154.14万元;支出包括：医疗卫生与计划生育支出2154.14万元.

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市中西医结合医院2017年一般公共预算当年拨款2154.14万元，比2016年预算数减少324.16万元，主要原因是基本支出中事业单位退休工资交社保后退休费减少1500多万,项目支出中事业单位养老保险改革补助增加了近1200万,最终使预算数减少了300多万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　医疗卫生与计划生育支出2154.14元,占一般公共预算当年拨款的100%.

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.医疗卫生与计划生育支出（类）商品和服务支出（款）福利费（项）2017年预算数为22.70万元,主要用于离退休报刊费，慰问费、活动费等。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出(项)2017年预算数为1810.20万元，主要用于：保障医院正常运转的日常支出、公立医院改革补助及事业单位养老保险改革补助。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）对个人和家庭的补助（款）离休费（项）2017年预算数为16.38万元，主要用于：离休人员工资。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出（类）对个人和家庭的补助（款）退休费（项）2017年预算数为275.13万元，主要用于：退休人员工资统筹外项目。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2017年预算数为3.01万元，主要用于：遗属生活困难补助。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）对个人和家庭的补助（款）其他对个人和家庭的补助支出（项）2017年预算数为26.72万元，主要用于：离退休人员的医疗补助。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市中西医结合医院一般公共预算基本支出368.14万元,其中:

　　人员经费321.24万元:包括离休费、退休费、离退休医疗补助及遗属生活困难补助。

　　公用经费46.90万元:包括离退休公用经费及福利费.

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　无“三公”经费财政拨款。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算支出。

　　附件：中西医结合医院2017年预算公开报表.XLS