市政协办公室2023年部门预算公开

 

 

攀枝花市政协办公室2023年部门预算

    

 

目     录

 

第一部分 攀枝花市政协办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分攀枝花市政协办公室2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

攀枝花市政协办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能　　

攀枝花市政协办公室是政协攀枝花市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协攀枝花市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划。

3.负责市政协组织的调研、视察、考察和其他各种活动的协调与服务工作。

4.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各族各界人士的意见和建议。

5.密切联系市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室、市级各部门和县（区）政协以及大企业统战部（科），相互配合，协同工作。

6.密切联系市政协委员，为他们履职尽责搞好服务。

7.负责市政协机关各种接待和联络工作。　

8.负责市政协机关的各项管理工作以及履行职能的后勤保障和经费管理等工作。

9.负责权限范围内的人事任免和市政协机关自身建设  工作。

10.承担市政协领导交办的其他事项。

（二）2023年重点工作

一是紧扣省委对攀枝花“两区、三地、一粮仓”新定位新要求，按照市委“一三三三”总体发展战略，围绕端好“铁饭碗”、做强“钛钒碗”、创造“金饭碗”等开展协商议政，就助推全国文明城市创建和共同富裕试验区建设等开展民主监督，为市委、市政府提供更多具有前瞻性、建设性、可行性的意见建议。二是积极支持各民主党派、工商联和无党派人士在政协履行职能。拓展界别活动，完善委员联系服务界别群众制度机制，引导广大委员就近联系群众、开展工作、发挥作用。开展委员主题读书活动，加强“书香政协”建设。加强和改进新时代文史资料工作。发挥少数民族界和宗教界等界别委员作用，协力推进民族团结进步事业。加强同非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，做好聚人心、筑同心的工作。持续开展“看项目·聚共识”活动，更好地把市委、市政府的决策部署转化为全市各族各界的广泛共识和自觉行动。三是牢牢把握全过程人民民主的时代内涵和实践要求，把协商民主贯穿政协履职全过程，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提升政协搭台能力和委员协商能力，以高水平协商助推高质量民主，以高质量民主助力高效能治理。优化协商工作规则，深化“有事来协商”工作，推动政协协商与基层协商有效衔接。优化民主监督程序，助推市委、市政府重大决策部署落实。优化考察调研方式，提高凝聚共识水平。四是积极发挥委员综合党委职能作用和党员委员先锋模范作用。落实市委加强和改进新时代市县政协工作的若干措施，规范政协工作机构设置，常态化开展委员学习培训。加强政协机关建设，激励机关干部干事创业内生动力。推进“智慧政协”建设，为政协高质量履职提供有力保障。

二、部门预算单位构成

攀枝花市政协办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分攀枝花市政协办公室

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市政协办公室2023年收支总预算2130.18万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市政协办公室2023年收入预算2130.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2130.18万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市政协办公室2023年支出预算2130.18万元，其中：基本支出1736.62万元，占81.52%；项目支出393.56万元，占18.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市政协办公室2023年财政拨款收支总预算2130.18万元，比2022年预算数增加410.31万元，主要是增加了人员经费和项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2130.18万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1432.84万元、社会保障和就业支出507.57万元、卫生健康支出90.87万元、住房保障支出98.90万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市政协办公室2023年一般公共预算当年拨款2130.18万元，比2022年预算数增加410.31万元，主要是增加了人员经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1432.84万元,占67.26%；社会保障和就业支出507.57万元，占23.83%，卫生健康支出90.87万元,占4.27%；住房保障支出98.90万元,占4.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数为934.33万元，主要用于保障政协机关人员工资、保险、日常运转的基本支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为185.2万元，主要用于召开专委会业务、基层委员联络站、物业管理、机关综合业务等的支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算数为100万元，主要用于召开政治协商会议等专门会议的支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2023年预算数为108.36万元，主要用于召开政治委员学习、调研、活动等的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2023年预算数为101.55万元，主要用于保障政协委员联络服务中心人员工资、保险、日常运转的基本支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为3.4万元，主要用于保障纪检监察派驻派出机构的日常工作经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为386.95万元，主要用于政协离退休人员支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为120.62万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）90.87万元，主要用于单位按规定标准为行政、事业职工缴纳的医疗保险费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为98.90万元，主要用于单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市政协办公室2023年一般公共预算基本支出1039.28万元，其中：

人员经费828.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资津补贴支出、对个人和家庭的补助。

公用经费211.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市政协办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数23.688万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费20.088万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年减少0.4万元，主要原因是按要求缩减10%。

2023年公务接待费计划用于全国政协和省（区、市）、市（州）政协来攀以及县（区）政协考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年减少7.452万元，主要原因是按要求缩减20%。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车4辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费20.088万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作的开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市政协办公室2023年没有使用非财政拨款预算安排“三公”经费的支出。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2022年、2023年没有安排使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2022年、2023年没有安排使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市政协办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市政协办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，攀枝花市政协办公室机关运行经费财政拨款预算为236.37万元，其中办公费24.14万元，水费1.59万元，电费3.98万元，邮电费12.19万元，差旅费59.67万元，福利费12.21万元，工会经费15.5万元，公务用车运行维护费20.08万元，公务接待费3.6万元，其他交通费用49.9万元，其他商品和服务支出33.51万元，比2022年预算增加7.55万元，增加3.19%。增加的原因是：2022年调入行政人员3人，事业人员5人，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市政协办公室安排政府采购预算6.82万元，其中：政府采购货物预算6.82万元；政府采购工程预算0万元；政府购买服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市政协办公室共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年攀枝花市政协办公室开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算393.56万元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算5.2万元；特定目标类项目5个，涉及预算388.36万元。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指攀枝花市政协办公室用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开各类专门会议的支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指攀枝花市政协办公室用于保障委员联络服务中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指攀枝花市政协办公室离休人员支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、津补贴费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

2023年市政协办公室部门预算公开报表.xlsx