攀枝花市人民政府政务服务中心2017年部门决算编制说明

             一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．市政务服务中心是人民政府及其部门、机构、法律法规授权的组织（以下统称政务服务部门），在政务服务中心为公民、法人和其他组织（以下统称申请人）依法受理和办理行政许可、非行政许可审批和公共服务等行政管理事项的活动。下属事业单位市公共资源交易中心主要负责制定公共资源现场交易管理办法和各项业务操作规程；负责承担公共资源交易服务平台、专家库、公共资源数据库系统的建设、维护和管理工作；核验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；为建设工程招投标、政府采购、国有土地矿权交易、国有资产等公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务；负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，为相关行业部门监管提供协助，建立公共资源现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布公共资源信息，整理、保存交易过程中的相关资料备查；根据相关规定和委托，承担政府集中采购的事务性工作；负责公共资源交易投标保证金、履约保证金、竞买保证金的收退工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

市政务服务中心行政属一级预算单位，下属1个事业单位市公共资源交易中心。市政务服务中心行政编制10个，工勤编制2个，本年度无变动。下属事业单位根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整市公共资源交易服务中心有关机构编制事项的通知》（攀编发〔2016〕51 号）文件的要求，原属市国土局下属的市土地矿产交易中心2017年连人带编正式划入市公共资源交易服务中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

市政务服务中心2017年在岗人员公务员10人，86号文人员1人，退休1人，本年度人员无变动。下属事业单位共21个编制，本年末实有人员18人，调走2人，因机构合并调入5人，公开招考2人。

（二）2017年重点工作完成情况。

市政务服务中心持续推进简政放权，巩固审批制度改革成果，创新优化服务机制，提高审批服务效率，落实权责清单制度，规范行政权力运行，健全完善监管机制，强化政务服务监督，健全交易管理体系，完善交易管理机制，推进流程化管理，建设廉洁服务队伍。下属事业单位攀枝花市公共资源交易服务2017年共受理进场交易各类项目973个，交易额25亿元。其中：受理建设工程类项目共计301个，交易成功234个，预算总金额15.79亿元，中标价13.71亿元，节约资金2.07亿元，节约率13.13%；建设工程代理机构比选项目25个，成功25个；受理集中政府采购项目339个，成交287个，完成采购预算13.50亿元，其中单一来源采购13.46亿元，其他项目0.42亿元，节约率10.15%；受理土地矿权招拍挂项目39个，成交26个，成交金额6.55亿元；受理区县及社会代理机构政府采购项目进场申请 294个，完成预算10.34亿元；共收取770个项目的投标保证金，收取金额13.49亿元，退还13.92亿元，收退笔数9200余笔，收到建设工程项目履约保证金保函（保函包括银行保函和担保公司保函）共计52个项目，涉及金额1.15亿元。

二、部门概况

攀枝花市人民政府政务服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市政务服务中心本年收入合计1272.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1272.01万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.01%。

 

2017年市政务服务中心本年支出合计1224.54万元，其中：基本支出383.56万元，占31.32%；项目支出840.95万元，占68.68%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00*%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2496.6万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少140.39、38.48万元，各下降9.93%、3.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1224.54万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少38.48万元，下降3.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1224.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1145.4万元，占93.53%；教育支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出33.94万元，占2.77%；医疗卫生支出0万元，占0.00%；住房保障支出26.11万元，占2.13%；城乡社区支出19.09万元，占1.56%；商业服务业等支出0万元，占0.00%；其他支出0万元，占0.00%。

 

1.一般公共服务（类）03（款）01（项）: 支出决算为166.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）03（款）02（项）: 支出决算为805.52万元，完成预算92.1%，决算数小于预算数的主要原因是大厅午餐经费有结余。

3.一般公共服务（类）03（款）50（项）: 支出决算为156.84万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年初结余4.54万元。

4.一般公共服务（类）03（款）99（项）: 支出决算为16.34万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）05（款）04（项）: 支出决算为0.87万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

6.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为32.57万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）10（款）01（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为26.11万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）01（款）99（项）:支出决算为19.09万元，年初预算数中无此类，经费开支来源于上年度结余。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1224.5万元，其中：

人员经费328.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费895.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.94万元，完成预算94.2%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公车运行维护费用有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.98万元，占67.35%；公务接待费支出决算0.96万元，占32.65%。具体情况如下：

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。主要原因是没有此类费用产生。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.98万元。主要用于公务外出、精准扶贫（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.45万元，下降79%。主要原因是2017年公车改革之后，我中心公务用车以封存，没有再产生任何公车费用；只有交易中心有一台公务车，属于事业单位用车。

3.公务接待费支出0.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，108人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：用餐费0.96万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.24万元，增长31.58%。主要原因是推进政务服务和公共资源交易工作，各市州到我市来参加学习考察的次数增多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市政务服务中心机关运行经费支出166.67万元，比2016年增加22.38万元，增长15.51%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，下属事业单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金726.42万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是财务支出制度不够完善，二是资金安排分配不够合理，三是大厅投入不够。下一步改进措施：一是建立完善健全的财务管理制度；二是做好资金规划，合理分配使用资金；三是加大对政务中心办事大厅的投入，提高群众满意度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	4
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	４

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市公共资源交易中心开展了整体支出绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是电子招投标工作推进阻力较为普遍，二是预算编制不够细化。下一步改进措施：一是配合行业管理部门推进除市政工程外的其他建设工程项目电子辅助评标，积极联合附近市州，打通异地评标通道。二是建立完善健全的财务管理制度，做好预算规划，细化财政资金，从严控制支出管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	攀枝花市公共资源交易中心
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	５
		完成时效	5	５
		完成成本	5	4
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	４０	７
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		６
		可持续效益（可选项）		6
		公平效率（可选项）		７
		使用效率（可选项）		６
		服务对象满意度	10	９
总分	９6分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算编制说明(市政务中心）.doc

         四川省攀枝花市人民政府政务服务中心（汇总）.XLS