攀枝花市人民政府政务服务中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市政务服务中心职能简介。

　　攀枝花市人民政府政务服务中心是市政府派出的正县级行政机构。中心位于学府广场2号楼，办公面积约1.5万平方米，内设公共服务大厅、行政审批大厅和公共资源交易大厅及惠民帮扶中心，与东区人民政府政务服务中心同址办公。进驻窗口单位58个，窗口工作人员470余名，除集中办理市级各部门所有的行政审批事项外，还集中办理出入境管理、社保、医保、房地产登记及交易等公共服务，并集中开展国有土地、矿产资源、政府采购、建设工程等公共资源交易。

　　（二）市政务服务中心2018年重点工作。

　　一是持续推进“放管服”改革，提升政府服务效能；二是积极创建国家级质量强市示范城市 ；三是优化工业建设项目审批程序提高审批效率；四是全省一体化政务服务平台建设；五是加强基层政务服务平台建设；六是节约政府资金

　　二、单位构成情况

　　市政务服务中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入897.81万元；支出包括：一般公共服务支出864.53万元、社会保障和就业支出18.15万元、住房保障支出15.13万元。市政务服务中心2018年收支总预算897.81万元。

　　（一）收入预算情况

　　市政务服务中心2018年收入预算897.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入897.81万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市政务服务中心2018年支出预算897.81万元，其中：基本支出195.36万元，占21.76%；项目支出702.45万元，占78.24%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市政务服务中心2018年财政拨款收支总预算897.81万元。收入包括本年一般公共预算拨款收入897.81万元；支出包括：一般公共服务支出864.53万元、社会保障和就业支出18.15万元、住房保障支出15.13万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款897.81万元，比2017年预算数减少2.69万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出864.53万元，占96%；社会保障和就业支出18.15万元，占2%；住房保障支出15.13万元，占2%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为16万元。主要用于支付大厅工作人员停车位租赁费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为686.45万元。主要用于大厅工作人员午餐经费发放以及政务大厅运行。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2018年预算数为163.68万元。主要用于政务中心管理层正常工作的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费和日常公用经费等。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2018年预算数为16.55万元。主要用于政务中心管理层养老保险缴纳。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）住房公积金（项）2018年预算数为15.13万元。主要用于政务中心管理层公积金缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市政务服务中心2018年一般公共预算基本支出194.02万元，其中：

　　人员经费160.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费用。

　　公用经费33.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市政务服务中 心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降××%（或与2017年预算持平）。

　　（二）公务接待费较2017年预算增下降9.2%。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市政务服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为33.68万元，比2017年预算增加1.59万元，增长4.9%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市政务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市政务服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款702.45万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：市政务服务中心2018年部门预算公开表.xls

                  136001-市政务服务中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 136001-市政务服务中心2018年部门预算项目绩效目标.xls