四川省攀枝花市人民政府政务服务中心2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一） 政务服务中心是人民政府及其部门、机构、法律法规授权的组织（以下统称政务服务部门），在政务服务中心为公民、法人和其他组织（以下统称申请人）依法受理和办理行政许可、非行政许可审批和公共服务等行政管理事项的活动。

　　（二）2016年，攀枝花市政务服务中心在市委、市政府的正确领导下，在省政管办和省政务中心的精心指导下，坚持以科学发展观为统领，以转变政府职能、建设服务型政府为目标，以全面深化改革为抓手，突出问题导向，全面深入推进简政放权放管结合优化服务工作，较好完成了省、市下达的各项目标任务，全市政务服务环境明显改善，政务服务质量显著提升，公共资源交易服务更加高效快捷。全市各级政务服务窗口共受理各类服务事项480万件，按时办结480万件，按时办结率 100%，现场办结率95.97%以上，群众满意率100%；交易建设工程项目210个，预算总金额180069.07万元，中标价158984.60万元，节约资金21084.47万元，节约率11.71%；完成政府采购项目307个，预算总金额235409.39万元，实际采购价234092.30万元，节约资金1317.08万元，节约率0.56%；完成土地矿权、产权交易招拍挂项目44个，成交额18439.96万元。

　　二、部门概况

　　市政务服务中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年本年收入合计1412.45万元，其中：财政拨款收入1412.44万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.01%。

　　2016年本年支出合计1263.02万元，其中：基本支出317.59万元，占25%；项目支出945.43万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市政务服务中心2016年度财政拨款收支总决算1412.45万元、1263.02万元。与2015年相比，财政拨款收入增加220.35万元，增长15.6%，支出增加70.82万元，增长5.6%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市政务服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1263.02万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加70.82万元，增长5.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出1263.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1115.35万元，占88%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.8万元，占2%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出21.75万元，占2%；城乡社区支出101.13万元，占8%。（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为144.29308万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是有部分人员经费结余。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为844.31万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是有午餐经费有部分结余。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为126.7477万元，完成预算96.6%，决算数小于预算数的主要原因是我单位加强预算执行管理，节约使用公务用车运行维护费、公务接待费、办公费等公用经费支出。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）:2016年决算数为0.8862万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是该科目有结余。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2016年决算数为23.30522万元，完成预算100%。

　　6.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2016年决算数为0.6万元，完成预算100%。

　　7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2016年决算数为101.1278万元，完成预算42.97%，决算数小于预算数的主要原因是我中心2016年向市财政申请了120万元专项资金用于电子化招标平台建设，截至目前市经信委对该平台建设情况正在逐步进行验收，验收完成后再付款。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为21.75万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出317.5843万元，其中：

　　人员经费271.3186万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费46.2657万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市政务服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.57万元，完成预算82.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.43万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算54.4%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.3387万元，下降53.8%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.0487万元，下降52.73%；公务接待费支出决算减少0.2595万元，下降82.5%。公务用车购置及运行维护费支出减少原因为2016年7月，全市公车改革，车改后我单位无保留车辆。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.43万元，占95%；公务接待费支出决算0.7205万元，占5.35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费9.43万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出9.43万元。主要用于日常公务外出所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.7205万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，69人，共计支出0.7205万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市政务服务中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市政务服务中心机关运行经费支出26.2万元，比2015年增加15.7万元，增长149%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市政务服务中心政府采购支出总额5.057万元，其中：政府采购货物支出5.057万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市政务服务中心公有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金1023万元，覆盖率达到99%。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）03（款）01（项）：指机关运行经费，包括人员经费和公用经费。

　　8.一般公共服务（类）03（款）02（项）：指项目经费，包括政务大厅运行经费以及大厅工作人员午餐补助。

　　9.社会保障和就业支出（类）05（款）04（项）：指退休人员的退休费。

　　10.社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

　　11.住房保障支出（类）02（款）01（项）：指工作人员住房公积金支出。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。