中共攀枝花市直属机关工委2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　中共攀枝花市直属机关工委（以下简称市直机关工委）是市委的派出机构，是市委八个工作部门之一。负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

　　二、单位构成情况

　　市直机关工委无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入429.63万元；支出包括：一般公共服务支出323.12万元、社会保障和就业支出79.26万元、住房保障支出27.25万元。市直机关工委2017年收支总预算429.63万元。

　　（一）收入预算情况

　　市直机关工委2018年收入预算429.63万元，一般公共预算拨款收入429.63万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市直机关工委2018年支出预算429.63万元，其中：基本支出405.93万元，占94.48%；项目支出23.7万元，占5.52%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市直机关工委2018年财政拨款收支总预算429.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.63万元；支出包括：一般公共服务支出323.12万元、社会保障和就业支出79.26万元、住房保障支出27.25万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市直机关工委2018年一般公共预算当年拨款429.63万元，比2017年预算数增加42.23万元，主要是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出323.12万元，占75.21%；社会保障和就业支出79.26万元，占18.45%；住房保障支出27.25万元，占6.34%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为12万元，主要用于：主要用于办公大楼管理的各项支出。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为11.7万元，主要用于：主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为299.42万元，主要用于机关在职人员工资、日常运转。

　　4. 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为52.47万元，主要用于机关离退休人员工资、医疗支出。

　　5. 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为26.79万元，主要用于机关在职人员养老保险支出。

　　6. 一般公共服务（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为27.25万元，主要用于机关在职人住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市直机关工委2018年一般公共预算基本支出405.93万元，其中：

　　人员经费299.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费106.87万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务用车维护费、其他交通费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市直机关工委2018年“三公”经费财政拨款预算数5.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.044万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。没有出国（境）。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降18.75%。主要原因是主要原因是规范公务接待活动，经费支出减少。

　　2018年公务接待费计划用于用于日常工作接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是财政拨款减少。

　　单位现有公务用车1辆，越野车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障保障重点任务及日常工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市直机关工委2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　市直机关工委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为405.93万元，比2017年预算增加40.53万元，增长11.09%。党委办公厅(室)及相关机构事务299.42，行政事业单位离退79.26，住房改革支出27.25。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，截至2016年底，市直机关工委共有车辆1辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市直机关工委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23.7万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；
       2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
       3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：机关工委部门收支总表.xls

110001-市直机关工委2018年年初政府采购补充公开说明.doc

110001-市直机关工委2018年部门预算项目绩效目标.zip