四川省攀枝花市直属机关工委2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

　　二、部门概况

　　市直机关工委无下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年市直机关工委本年收入合计414.16万元，其中：财政拨款收入414.16万元，占100%。

　　2016年市直机关工委本年支出合计416.67万元，其中：基本支出391.67万元，占94%；项目支出25万元，占6%；

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市直机关工委2016年度财政拨款收支总决算417.40万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少97.21万元，下降18.89%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出416.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少63.98万元，下降13.31%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市直机关工委2016年一般公共预算财政拨款支出416.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出323.30万元，占77.59%；社会保障和就业支出68.29万元，占16.39%；住房保障支出25.08万元，占6.02%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出2016年决算数为323.3万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：“双联”、机关党建工作等。

　　2.社会保障和就业支出2016年决算数为68.29万元，主要用于：机关离退休人员支出。

　　3.住房保障支出2016年决算数为25.08万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市直机关工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出391.67万元，其中：

　　人员经费260.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费60.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.82万元，完成预算29.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.69万元，完成预算93.8%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算9.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆改革，车辆减少，支出减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.88万元，下降59%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.97万元，下降59.7%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长225%。增减变动的主要原因：全国森林康养年会对口接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.69万元，占97.3%；公务接待费支出决算0.13万元，占2.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费4.69万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出4.69万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人，共计支出0.13万元，具体内容包括：全国森林康养年会对口接待。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市直机关工委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市直机关工委政府采购支出总额3.19万元，主要用于会议室家具、投影等的更换。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市直机关工委公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

    附件：四川省中国共产党攀枝花市直属机关工委（本级）.XLS