中共攀枝花市直机关工委2017年部门预算编制说明

　　一、 基本职能及主要工作

　　中共攀枝花市直机关工委是市委的派出机构，是市委八个工作部门之一。负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

　　二、单位构成情况

　　中共攀枝花市直机关工委无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入387.4万元；支出包括：一般公共服务支出299.13万元、社会保障和就业支出64.22万元、住房保障支出24.05万元。市直机关工委2017年收支总预算387.4万元。

　　（一）收入预算情况

　　市直机关工委2017年收入预算387.4万元，一般公共预算拨款收入387.4万元，占100%；行政运行271.44万元，一般行政管理事务22万元，机关服务5.69万元，未归口管理的行政单位离退休37.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.63万元，住房公积金24.05万元。

　　（二）支出预算情况

　　市直机关工委2017年支出预算387.4万元，其中：基本支出365.40万元，占94.32%；项目支出22万元，占5.68%。

　　市直机关工委2017年财政拨款收支总预算387.4万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入387.4万元；支出包括：一般公共服务支出299.13万元、社会保障和就业支出64.22万元、住房保障支出24.05万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市直机关工委2017年一般公共预算当年拨款387.4万元，比2016年预算数减少55.05万元，主要是退休人员工资由社保发放，车改公务用车减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出299.13万元，占77.21%；社会保障和就业支出64.22万元，占16.58%；住房保障支出24.05万元，占6.21%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为271.44万元，主要用于机关人员工资、日常运转。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为22万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2017年预算数为5.69万元，主要用于临聘人员工资。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　市直机关工委2017年一般公共预算基本支出387.4万元，其中：

　　人员经费213.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费64.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市直机关工委2017年“三公”经费财政拨款预算数6.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.28万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。没有出国（境）。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降7.8%。主要原因是规范公务接待活动，经费支出减少。

　　2017年公务接待费计划用于日常工作接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降66.58%。主要原因是车改公务用车减少，运行维护费减少。

　　单位现有公务用车1辆，越野车1辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障保障重点任务及日常工作的正常开展。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市直机关工委行政单位的机关运行经费财政拨款预算为365.4万元，比2016年预算减少52.05万元，下降12.47%。党委办公厅(室)及相关机构事务277.13，行政事业单位离退64.22，住房改革支出24.05。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市直机关工委共有车辆1辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市直机关工委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22万元。业务运行费10万元，大楼管理费12万元。

　　附件：市直机关工委预算信息公开表.xls