中共攀枝花市委市直属机关工作委员会2025年部门预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）中共攀枝花市委市直属机关工委职能简介。中共攀枝花市委市直属机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

（二）中共攀枝花市委市直属机关工委2025年重点工作。1.深化机关党的建设制度改革，深入贯彻落实《中共中央办公厅关于中央和国家机关部门党组（党委）落实机关党建主体责任的意见》《中共四川省委关于加强和改进新时代全省机关党的建设的意见》，修订《攀枝花市机关党建“三级五岗”责任清单》，指导督促落实机关党建主体责任。

2.指导市直机关党组织落实“三个身边”群众工作机制（“依靠身边党员、服务身边群众、解决身边急难”），进一步深化“双报到双服务”“牵手共富”“我为群众办实事”等活动，发挥党员作用、办好群众实事、破解发展难题。

3.围绕落实“三个身边”群众工作机制，开展一次机关党建拉练，召开“三个身边”群众工作交流会、评估会，形成一批好经验好做法，引导机关党员为抓共富、促和谐发挥应有作用，

切实推动“三个身边”群众工作机制走深走实。

4.持续夯实基层基础，培育选树一批“四强”党支部、“群众身边好党员”，引导党员争做“四好”党员；开展十佳精品党课展演活动。

5.加强机关党务干部队伍建设，到省内外高校、党校举办培训班2期。

6.加强沟通对接，修订《中共攀枝花市委市直属机关工作委员会职能配置、内设计机构和人员编制规定》。

7.开展庆祝中国共产党成立104周年系列活动。

8.围绕推进西部陆海新通道高质量建设，加强与新通道沿线机关工委及相关部门党组织之间的联系沟通和共建合作，争取省委省直工委承办的相关会议到攀枝花召开，努力形成以高质量机关党建引领共建西部陆海新通道的整体格局。

二、机构设置情况

中共攀枝花市委市直属机关工委无下属二级预算单位，单位内设机构或科室7个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共攀枝花市委市直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共攀枝花市委市直属机关工委2025年收支总预算481.51万元。比2024年预算数增加29.06万元，主要是人员经费增加。

（一）收入预算情况。

中共攀枝花市委市直属机关工委2025年收入预算481.51万元，一般公共预算拨款收入481.51万元，占100%。

（二）支出预算情况。

中共攀枝花市委市直属机关工委2025年支出预算481.51万元，其中：基本支出474.51万元，占98.55%；项目支出7万元，占1.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共攀枝花市委市直属机关工委2025年财政拨款收支总预算481.51万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.51万元；支出包括：一般公共服务支出313.1万元、社会保障和就业支出119.94万元、卫生健康支出20.13万元、住房保障支出28.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共攀枝花市委市直属机关工委2025年一般公共预算当年拨款481.51万元，比2024年预算数增加29.06万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出313.1万元，占65.02%；社会保障和就业支出119.94万元，占24.91%；卫生健康支出20.13万元，占4.18%；住房保障支出28.34万元，占5.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为0.31万元，主要用于：党员服务中心人员工资、日常运转。。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为3.40万元，主要用于：纪检监察人员的专项业务支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为265.89万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为7万元，主要用于：驻村帮扶工作及基层党组织提质增效工作。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为36.50万元，主要用于：党员服务中心人员工资、日常运转。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为85.23万元，主要用于：离退休人员的费用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为34.71万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.85万元，主要用于：机关人员基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.36万元，主要用于：党员服务中心人员基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.92万元，主要用于：公务员医疗补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为28.34万元，主要用于：单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共攀枝花市委市直属机关工委2025年一般公共预算基本支出474.51万元，其中：

人员经费414.45万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费67.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市委市直属机关工委2025年“三公”经费财政拨款预算数3.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费2.84万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是2025年与2024年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是厉行节约经费，减少日常工作接待。

2025年公务接待费计划用于省直机关工委及省级部门领导来攀调研及日常工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：城市越野车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费2.84万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障重点任务及日常工作的正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

中共攀枝花市委市直属机关工委2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共攀枝花市委市直属机关工委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

中共攀枝花市委市直属机关工委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，中共攀枝花市委市直属机关工委以及下属攀枝花市直属机关党员服务中心机关运行经费财政拨款预算为60.06万元，比2024年预算增加3.2万元，增长5.63%。

（二）政府采购情况。

中共攀枝花市委市直属机关工委2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，中共攀枝花市委市直属机关工委及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年中共攀枝花市委市直属机关工委开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算7万元。运转类项目2个，涉及预算7万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

                    表1-1.部门收入总表

                    表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表

表6-2.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

中共攀枝花市委市直属机关工作委员会2025年部门预算编制说明.doc

中共攀枝花市委市直属机关工作委员会2025年部门预算公开报表.xlsx