关于攀枝花市总工会2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　市总工会2016年重点工作任务主要是对改制企业困难职工帮扶工作，省总工会职工康阳中心建设。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市总工会收入预算总额为544.27万元，其中：当年财政拨款收入544.27万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算544.27万元，其中：人员支出0万元，日常公用支出12.89万元，对个人和家庭的补助支出414.48万元，专项支出116.9万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括全市工会特派员补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务及工运事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出116.9万元，主要用于机关及日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳社会保障缴费45万元，机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金71.9万元）。

　　（二）社会保障和就业支出427.37万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）离退休人员福利及公用经费支出12.89万元，用于机关及下属事业单位离退休人员等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费 万元，公务接待费 万元，公务用车购置及运行维护费 万元（公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 万元）。

　　附件：[转发]2016市总工会预算.XLS