攀枝花市人民政府驻成都办事处2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

2、加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

4、负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

5、负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。
    6、负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

7、协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。
    8、负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。
    9、承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

（二）2018年重点工作

    2018年，是党的十九大开局之年，我们将紧紧围绕市委、市政府中心工作，以习近平总书记系列重要讲话为指导，巩固党的各项专题教育成果，进一步解放思想，转变作风，进一步发挥驻外机构的窗口桥梁作用，坚持群众利益至上，服务至上，切实抓好以下几个方面的工作：

    1、继续深入开展党的“两学一做”学习教育，使学习教育常态化、制度化，进一步统一思想，坚定信念，在干部职工中牢固树立群众观念。

    2、继续深入贯彻落实中央八项规定和省、市委十项规定精神，落实我市《公务接待实施细则》，做到令行禁止，圆满完成各项接待任务。

    3、坚决贯彻落实“十三五”规划，打好攻坚战，紧紧围绕市委、市政府经济工作重点开展对外联络和各项服务工作。

    4、围绕市委、市政府的真实需求，广泛收集更多、更好的有用信息，为领导和部门决策提供重要参考。

    5、加强信访知识学习教育和奉献精神教育，完善应急处理机制，做好信访维稳工作，努力维护社会稳定。

    6、精心组织，严格监管，加快推进西锦·渡干休所项目后续整改工作。

    7、加大对外宣传和招商引资工作力度，积极协助驻点招商组做好我市对外宣传和招商引资工作，力争实现更多项目落地。

    8、完成与十九冶集团公司关于攀枝花大厦后续建设工程项目财务结算。

二、单位构成情况

我办为独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人民政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我办2018年收支总预算835.84万元。

（一）收入预算情况

我办2018年收入预算835.84万元，其中：一般公共预算拨款收入835.84元，为100%；无上年结转、政府性基金预算拨款等收入。

• 支出预算情况

    我办2018年支出预算835.84万元，其中：基本支出715.24万元，占85.57%；项目支出120.60万元，占14.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我办2018年财政拨款收支总预算835.84万元。收入只有一般公共预算拨款收入835.84万元；支出包括：一般公共服务支出663.82万元、社会保障和就业支出146.20万元、住房保障支出25.82万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我办2018年一般公共预算当年拨款835.84万元，比2017年预算数减少了32.06万元，主要是2017年4月我办原事业身份人员3人调入我办下属全额拨款事业单位--攀枝花市成都干部服务中心工作，所以在2018年预算中减少了事业人员经费支出；项目支出（招商引资工作经费和业务运行费）减少了13.40万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出663.82万元，占79.42%；社会保障和就业支出146.20万元，17.49%；住房保障支出25.82万元，占3.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行2018年预算数为543.22万元，主要用于本单位公务人员和编内聘用人员的工资、日常运转及本单位承担的接待、在蓉离退休人员和流动党员的服务管理等工作。

    2、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务2018年预算数为120.60万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：招商引资活动经费、地方产业项目及特色产品推介费、两会经费、调蓉人员座谈会用费及我市所有在蓉大型会议活动、退票手续费、信访维稳经费、信息服务费等专项支出。

3、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为121.38万元，主要用于离休人员工资、退休人员社保统筹外工资及离退休人员公用福利支出。

5、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为24.82万元，主要用于单位承担的职工基本养老保险支出。

6、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2018年预算数为25.82万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办2018年一般公共预算基本支出715.24万元，其中：

人员经费388.99万元，主要包括基本工资62.36万元、津贴补贴137.09万元、奖金5.27万元、编内聘用人员工资及五金13.47万元、社会保障缴费10.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.82万元、离休费48.02万元、退休费57.31万元、公务员医疗补助3.12万元、住房公积金25.82万元、遗属生活困难补助1.44万元等。

公用经费326.25万元，主要包括：办公费2.52万元、水费0.50万元、电费1.26万元、邮电费4.25万元、差旅费10.08万元、公务接待费270.00万元、工会经费1.43万元、在职福利费1.87万元、公务用车运行维护费8.10万元、其他交通费12.54万元、在职党建经费2.14万元、编制内聘用人员公用经费0.07万元、离退休福利费3.77万元、离退休党建经费3.01万元、离退休公用经费4.71万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2018年“三公”经费财政拨款预算数278.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费270.00万元，公务用车购置及运行维护费8.10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.10万元）。

（一）公务接待费较2017年预算下降了10%（减少了30.00万元）。主要原因是希望本年度在保障正常接待工作的前提下，争取节约开支、合理使用经费，以便2018年末接待费用能低于年初预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算数下降10%（减少了0.90万元）。主要原因是希望我办在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、降低成本。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费8.10万元，用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、应急事项等工作开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我办机关运行经费财政拨款预算为326.25万元，比2017年预算减少了33.34万元，下降了9.27%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2018年底，我办共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

• 绩效目标设置情况

2018年我办一般公共预算项目支出拨款120.60万元，其中：招商引资工作经费48.60万元，业务运行费72.00万元。

十、名词解释

1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

119001-攀枝花市人民政府驻成都办事处2018年年初政府采购补充公开说明.doc

2018年部门预算公开报表.xls

119001-成都办事处2018年部门绩效目标.xls