攀枝花市人民政府驻成都办事处2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　1、负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

　　2、加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

　　3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

　　4、负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

　　5、负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

　　6、负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

　　7、协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

　　8、负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。

　　9、承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

　　（二）2017年重点工作

　　2017年，党的十九大即将召开，我们将紧紧围绕市委、市政府中心工作，以习近平总书记系列重要讲话为指导，巩固党的“三严三实”专题教育成果，进一步解放思想，转变作风，进一步发挥驻外机构的窗口桥梁作用，坚持群众利益至上，服务至上，切实抓好以下几个方面的工作：

　　1、通过继续深入开展党的“两学一做”学习教育，进一步巩固教育活动成果，努力提高干部职工素质，在干部职工中牢固树立群众观念。

　　2、继续深入贯彻落实中央八项规定和省、市委十项规定精神，落实我市《公务接待实施细则》，做到令行禁止，圆满完成各项接待任务。

　　3、坚决贯彻落实“十三五”规划，打好攻坚战，紧紧围绕市委、市政府经济工作重点开展对外联络和各项服务工作。

　　4、围绕市委、市政府的真实需求，广泛收集更多、更好的有用信息，为领导和部门决策提供重要参考。

　　5、加强信访知识学习教育和奉献精神教育，完善应急处理机制，做好信访维稳工作，努力维护社会稳定。

　　6、精心组织，严格监管，加快推进西锦•渡干休所项目后续整改工作。

　　7、加大对外宣传和招商引资工作力度，积极协助驻点招商组做好我市对外宣传和招商引资工作，力争实现更多项目落地。

　　8、完成与十九冶集团公司关于攀枝花大厦后续建设工程项目财务结算。

　　二、单位构成情况

　　我办为独立核算行政单位，执行行政单位会计制度。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市人民政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我办2017年收支总预算867.90万元。

　　（一）收入预算情况

　　我办2017年收入预算867.90万元，其中：一般公共预算拨款收入867.90元，为100%；无上年结转、政府性基金预算拨款等收入。

　　（二）支出预算情况

　　我办2017年支出预算867.90万元，其中：基本支出733.90万元，占84.56%；项目支出134.00万元，占15.44%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我办2017年财政拨款收支总预算867.90万元。收入只有一般公共预算拨款收入867.90万元；支出包括：一般公共服务支出710.39万元、社会保障和就业支出132.26万元、住房保障支出25.25万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我办2017年一般公共预算当年拨款867.90万元，比2016年预算数减少了128.04万元，主要是退休人员纳入社保统筹使社会保障和就业支出减少了110.99万元，但新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出；项目支出（招商引资工作经费和业务运行费）减少了28.5万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出710.39万元，占81.85%；社会保障和就业支出132.26万元，15.24%；住房保障支出25.25万元，占2.91%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行2017年预算数为543.56万元，主要用于本单位公务人员和编内聘用人员的工资、日常运转及本单位承担的接待、在蓉离退休人员和流动党员的服务管理等工作。

　　2、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务2017年预算数为134.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：招商引资活动经费、地方产业项目及特色产品推介费、两会经费、调蓉人员座谈会用费及我市所有在蓉大型会议活动、退票手续费、信访维稳经费、信息服务费等专项支出。

　　3、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行2017年预算数为32.83万元，主要用于本单位事业身份人员的工资。

　　4、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为103.70万元，主要用于离休人员工资、退休人员社保统筹外工资及离退休人员公用福利支出。

　　5、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为28.56万元，主要用于单位承担的职工基本养老保险支出。

　　6、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2017年预算数为25.25万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我办2017年一般公共预算基本支出733.90万元，其中：

　　人员经费374.31万元，主要包括基本工资74.26万元、津贴补贴107.78万元、事业身份人员绩效工资16.32万元、奖金4.26万元、编内聘用人员工资7.76万元、编内聘用人员五金2.20万元、社会保障缴费11.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.56万元、离休费56.87万元、退休费34.05万元、公务员医疗补助4.48万元、住房公积金25.25万元、遗属生活困难补助1.17万元等。

　　公用经费359.59万元，主要包括：办公费3.40万元、水费0.68万元、电费1.70万元、邮电费4.72万元、差旅费13.60万元、公务接待费300.00万元、工会经费1.72万元、在职福利费2.23万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费12.54万元、党建经费1.43万元、编制内聘用人员公用经费0.08万元、离退休福利费3.78万元、离退休公用经费4.71万元等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我办2017年“三公”经费财政拨款预算数309.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费300万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.00万元）。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是希望本年度在保障正常接待工作的前提下，争取节约开支、合理使用经费，以便2017年末接待费用能低于年初预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算数下降67.71%。主要原因是2016年7月车改后，我办只保留3辆公务用车，同时要求单位进一步加强车辆使用管理，保证正常公务活动的进行。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费9.00万元，用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、应急事项等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，我办机关运行经费财政拨款预算为359.59万元，比2016年预算减少了5.91万元，下降了1.62%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截止2016年底，我办共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年我办一般公共预算项目支出拨款134.00万元，其中：招商引资工作经费46.00万元，业务运行费88.00万元。

　　附件：攀枝花市人民政府驻成都办事处预算信息公开表.xls