四川省攀枝花市人民政府驻成都办事处2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，我办对2015年部门决算编报的收支情况进行说明。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

　　2、加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

　　3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

　　4、负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

　　5、负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

　　6、协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

　　7、负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

　　8、作好离休老同志日常管理服务，落实干休所离休老干部政治、生活待遇，为方便离休老干部看病就医提供服务。

　　9、负责承担、联络、协调在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。

　　10、负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。

　　11、承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

　　（二）2015年重点工作项目

　　1、圆满完成市委、市政府在蓉举办重大活动相关服务工作

　　（1）3月19日，省政府金融办和攀枝花市政府联合举办的“攀枝花金融生态建设暨银政企合作座谈会”隆重举行。成都办事处积极配合市政府协调会议场馆，配合做好会场布置，逐一落实活动筹备、会议议程相关工作，确保活动成功举办。

　　（2）为加快推进市钒钛产业园区创建国家级高新区建设工作，积极配合责任单位与省级部门的相关对接工作。

　　（3）做好攀枝花钒钛资源综合利用院士行暨攀枝花钒钛（国际）论坛中转服务工作。作为全市今年重大活动，为确保活动的顺利举行，我办提前部署，制定了筹备工作方案和应急方案，并积极与市政府相关部门对接，在省级部门和专家邀请工作和途径成都市参会嘉宾、专家的服务工作上为该活动做好了充分准备，力保活动顺利举行。

　　（4）积极参与攀枝花纪念开发建设50周年系列活动。成都办事处高度重视此次活动，负责在蓉嘉宾、劳模的邀请工作，按照活动要求，联系协调嘉宾到攀事宜，保证了在蓉每一位嘉宾准时到攀参加活动。

　　（5）积极配合市有关部门做好第六届中国国际自驾游博览会。对接联系博览会邀请的在蓉嘉宾,按进度推进，大力宣传营销博览会。

　　（6）积极协助市委统战部对接省级民主党派工作。为我市成为长江上游生态文明建设综合改革试验区，后续跟进联系省级民主党派及工商联；顺利完成7月在攀召开的民革中央全国机关建设工作会代表在蓉中转相关服务工作。

　　2、创新社会治理模式，搭建省市工作新桥梁。

　　（1）积极协助市机关事务管理局全面清理我市驻蓉办事处工作。按照全面深化改革工作要求，对接省机关事务管理局，历时19个月，完成对全市18个部门及县区驻蓉办事处进行了全面清理。

　　（2）化解涉稳和信访突出问题。截至目前，我办应急接访攀籍人员到蓉上访22次73人，化解59件信访事件，化解率同比增加53%。

　　（3）切实做好省委“三严三实”专题教育第三巡视组在蓉的后勤服务工作。

　　3、攻坚克难，精心组织，全面完成西锦•渡干休所后期工作。

　　我市为了解决早年参与三线建设、开发攀枝花的干部老有所养问题，于2012年4月，建设西锦•渡攀枝花市成都干休所，建设过程中，办事处承接了项目各项协调工作，克服了项目异地建设重重困难，于2015年5月，如期完成项目精装修工程建设并交付使用。

　　4、立足攀枝花实际，迎难而上做好招商引资工作。

　　我办充分利用地域优势，积极为攀枝花成都驻点招商引资工作组提供工作和生活上的帮助，主动作为，立足攀枝花实际，积极对外宣传攀枝花，展示攀枝花形象，推介攀枝花发展项目，在引进优秀企业、帮助区县项目落地方面取得了实实在在的成效。目前，已有两个项目落户攀枝花。一是8月28日，四川盛辉皇明新能源有限公司与米易县正式签订空气能热泵热水机及配套产业生产基地暨太阳能光伏发电项目合作协议，该项目已于9月开工。二是9月22日，成都外国语学校与东区人民政府签署合作办学协议，以“成都外国语学校攀枝花分校”名义在攀拓展高端民办教育，学校计划2017年9月开始招生，先行开展初中招生，三年内开展高中招生。

　　二、部门概况

　　我办下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年本单位收入决算总额为1854.450864万元，其中：当年财政拨款收入1582.5416万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入271.909264万元。收入决算总额较2014年增加505.50966万元，主要原因是：（一）本年增加招商引资费123.3万元（含驻点招商组工作经费）；（二）新增离休老干部活动经费和护理费7万元；（三）工资普调使人员经费增加较大；（四）2015年5月新成立我办下属事业单位--攀枝花市成都干部服务中心，当年财政预算拨款收入（人员经费）33.8243万元；（五）市财政拨入攀枝花市成都干部服务中心开办经费270万元。

　　2015年本单位支出决算总额为1822.0839万元，其中：一般公共服务支出1438.0402万元，社会保障和就业支出352.2697万元，医疗卫生支出4.974万元，住房保障支出26.8万元，年末结转和结余222.304832万元。支出决算总额较2014年增加474.2528万元，主要原因是：（一）新增二级预算单位（事业单位）1个；（二）驻点招商组工作经费增加；（三）职工人员工资上调。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的接待、信访维稳、信息联络、招商引资、业务咨询、地方产品推广、在蓉离退休人员和流动党员的服务管理等工作。

　　基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出1438.0402万元。主要用于：单位公务人员、事业人员、编内聘用人员的工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：招商引资活动经费、地方产业项目及特色产品推介费、两会经费、调蓉人员座谈会用费及我市所有在蓉大型会议活动、退票手续费、信访维稳经费、信息服务费、离退休人员日常走访看望慰问费、离休老干部活动经费、新成立事业单位开办经费等专项支出。

　　（二）社会保障和就业支出352.2697万元。主要用于：本单位离退休人员工资和少量的公用支出。

　　（三）医疗卫生支出4.974万元。主要用于：本单位公务人员、事业人员、退休人员的公务员医疗补助和工伤人员的假肢维修更换零星支出。

　　（四）住房保障支出26.8万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费6.56万元,较2014年决算数增长100%，主要原因是：参加攀枝花市组织的城市管理和旅游学习考察团赴台考察学习人员1人，致公党党员受邀赴美参加致公党成立100周年纪念活动1人。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费257.863949万元,较2014年决算数下降2.87%，主要原因是：为节约开支，我办的接待用酒、茶叶和矿泉水都由我办自行购买核算，但由于物价的上涨，接待标准较上年有所增加（约增加35元/人左右）。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出6.8672万元，主要用于接待港台客商途经成都的食住行等。国内公务接待1794批次，9938人，共计支出250.996749万元，具体开支内容包括：接待用酒32.9144万元、矿泉水3.8604万元、茶叶4.4743万元、住宿支出49.0228万元、餐费支出117.040349万元、攀枝花农产品支出43.4032万元、其他（购入的接待用湿纸巾等一性用品）0.2813万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费93.628578万元,较2014年决算数下降16%，主要原因是汽油费下降了近10万元、修理费下降了近6万元（申请报废了1辆尼桑蓝鸟轿车）、过路过桥费下降了近2万元。

　　截至2015年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车8辆、越野车1辆、载客汽车1辆。另在攀枝花大厦实业有限公司租借8辆汽车，所以实有汽车数量为18辆。

　　2015年车辆运行维护费支出93.628578万元，用于接待、招商引资、信息联络、离休老干部服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：四川省攀枝花市人民政府驻成都办事处（汇总）.XLS