四川省攀枝花市人民政府驻成都办事处关于2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　我办是攀枝花市人民政府在成都的派驻机构，主要工作职能如下：

　　（一）负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

　　（二）加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

　　（三）开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

　　（四）负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

　　（五）负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

　　（六）协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

　　（七）负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。

　　（八）承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

　　内设机构“三科一办”，即党委办公室、综合科、经济联络信息科、接待管理处科，为进一步强化我办的职能，根据工作需要，还成立“中共攀枝花市委组织部驻成都流动党员服务站”、“共青团攀枝花市委驻成都工作委员会”和“攀枝花市驻成都群众工作站”等三个临时机构。

　　截止2014年12月31日，我办职工包括公务员10人、机关工勤人员4人、编内聘用人员2人、事业身份人员（原招待所人员）8人、离休人员3人、退休39人、编外长期聘用人员（驾驶员）4人。

　　2014年，我办进一步解放思想，转变作风，坚持群众利益至上，服务至上，充分发挥驻外机构的窗口桥梁作用，切实抓好了以下几个方面的工作：

　　（一）深入开展党的群众路线教育实践活动，提高素质，转变作风，通过开展“庸”、“懒”、“散”、“浮”、“拖”等专项整治加强干部职工的思想政治教育，在干部职工中牢固树立群众观念。

　　（二）深入贯彻落实中央八项规定和省、市委“十项规定”精神，重新制定《公务接待实施细则》，厉行节约，反对铺张浪费，做到令行禁止，圆满完成了各项接待任务。

　　（三）围绕市委、市政府的真实需求，广泛收集、整理、传递更多、更好的政务、经济信息，为领导和部门决策提供重要参考。

　　（四）加强舆情排查，制定严密信访工作条例，完善应急处理机制，规范信访劝返工作程序，掌控信访动态，无重大信访事件发生，维护了社会稳定。

　　（五）利用地处省会城市的区位优势广泛对外宣传攀枝花政治、经济情况，促进市、州间的相互了解、信息沟通和友好往来，积极协助我市成都驻点招商小分队做好招商引资工作，已有数个项目实现签约落地。

　　（六）精心组织、严格监管、攻坚克难、全力推动“西锦•渡”干休所项目建设。

　　（七） 进一步加强成都干部休养所的管理和老干部服务工作。

　　二、财务部门概况

　　我办下属二级决算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年我办收入决算总额为1442.03万元，其中：当年财政拨款收入1261.81万元，事业收入0万元，上年结转收入179.53万元，其他收入（利息收入）0.69万元。收入决算总额较2013年减少355.56万元，主要原因是减少了2013年财政拨入政府性基金预算（其他森林植被恢复费安排的支出）0.0368万元、市财政局拨入的办公用房及设备租赁费和攀枝花大厦屋顶标牌更换经费共180.413137万元、公用经费约176万元。

　　2014年我办支出决算总额为1442.03万元，其中：一般公共服务支出990.18万元，社会保障和就业242.36万元，医疗卫生0万元，住房保障支出29.27万元，年末结转和结余180.22万元。支出决算总额较2013年减少355.56万元，主要原因：本年支出较上年减少了22.02%，其中减少了 2013年支付了攀枝花大厦实业有限责任公司三年的办公用房及设备租赁费支出近200万元、攀枝花大厦顶楼字牌更换维修费近30万元、招待费支出近90万元、会议费支出约60万元、办公用费支出约11万元、培训费支出约14万元，但2014年的汽车费用增加了4万多元（车辆保险和维修保养费用的增加）、驻点招商人员工作经费追加了20万元、新增了办公区域改造支出19万多元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我办的财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访维稳、招商引资、信息联络、宣传咨询、接待服务等相关工作。

　　基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出990.18万元，主要用于：在职人员的人员经费和日常公用经费、专项业务工作（包括接待服务、招商引资、信访维稳、宣传咨询、信息联络等）经费。

　　（二）社会保障和就业支出242.36万元，主要用于：离退休人员的人员经费、医疗补助、公用活动经费。

　　（三）住房保障支出29.27万元，主要用于：单位补贴职工的住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,较2013年决算数增长/下降0%（或与2013年决算持平）。

　　2014年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费264.99万元,较2013年决算数下降24.77%，主要原因是我办基本不再支付住宿费，同时也降低了接待餐费的标准（约按180元/人计算）。另需说明的是，为节约开支，我办的接待用酒、茶叶和矿泉水都由我办自行购买核算。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出9万元，主要用于接待港台去攀枝花考察往返的客商，人均接待支出约为1700元，支出中酒店住宿费较高，另有少量特产支出。国内公务接待1835批次，11131人，共计支出255.99万元，具体开支内容包括：（1）由市委、市政府邀请参加出席“中国（攀枝花）钒钛产业博览会”、“攀枝花康养论坛”等各项会议和宣传活动的往返人员；（2）前往攀枝花来回途经成都的北京、上海、西安、无锡等各友好城市的商务考察团和学习交流代表团；（3） 攀枝花参与在蓉举行的各项大型活动的后勤保障服务工作；（4）省“两会”、四川省委十届四次、五次全体会议、“省纪委十届三次全体会议第一次大会”、“全省教育实践活动推进会”等会议的相关联络接待服务工作；（5）市委、市政府交办的特定接待工作；（6）攀枝花特色农产品的推广支出42.51万元；（7）介绍宣传钒钛等地方产品支出54.83万元；（8）购买接待用矿泉水和茶叶2.37万元，购入接待用酒支出17.14万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费103.63万元,较2013年决算数增长4.18%，主要原因是汽车保险费用的增加，特别是租借攀枝花大厦实业有限公司的8辆汽车（我办现有汽车9辆，在攀枝花大厦实业有限公司租借8辆汽车，所以我办汽车数量为17辆。）中有4辆为新购车辆，其保险在购车时已支出，保险到期后从2014年起8辆汽车由我办支付其保险费用，其次，我办现有车辆的使用年限都近10年，也使汽车维修保养费较上年有所增加。

　　2014年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2014年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车7辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出103.63万元，用于接待服务、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　2014年，我们在市委、市政府的正确领导下，严格执行中央、省委、省政府的各项规定，圆满完成了目标任务,在各项经费使用中无违纪违规情况发生。

    附件：成办2014年度部门决算公开表.xls