攀枝花市人民政府驻成都办事处2022年单位预算编制说明（本级）

攀枝花市人民政府驻成都办事处2022年单位预算编制说明

　

　　目录

　　一、基本职能及主要工作...................4

　　（一）职能简介...................4

　　（二）2022年重点工作...................5

　　二、机构设置情况...................6

　　三、收支预算情况说明...................6

　　（一）收入预算情况...................6

　　（二）支出预算情况...................7

　　四、财政拨款收支预算情况说明...................7

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明...................8

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...................8

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................8

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...................9

　　六、一般公共预算基本支出情况说明...................10

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...................10

　　八、政府性基金预算支出情况说明...................12

　　九、国有资本经营预算情况说明...................12

　　十、其他重要事项的情况说明...................12

　　（一）机关运行经费...................12

　　（二）政府采购情况...................13

　　（三）国有资产占有使用情况...................13

　　（四）绩效目标设置情况...................13

　　十一、名词解释...................13

　　附件...................15

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）成办职能简介。

       1.负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

       2.加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。　　

       3.开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。　　

       4.负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。　　

       5.负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

　　6.负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。　　

       7.协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

　　8.负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。　　

       9.承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

　　（二）成办2022年重点工作。

　　在“两个百年”交汇、“两个大局”交织的历史节点 ，2022年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委历次全会精神，深入学习宣传贯彻中国共产党攀枝花市第十一次代表大会精神，紧紧围绕我市构建三圈层融入新发展格局，加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市等中心工作，重点做好以下工作。

　　1.贯彻落实市第十一次党代会精神，围绕着力构建“三个圈层”，深入实施工业强市、精明增长、绿色低碳“三大战略”，跟进对接重点工作、重大项目，充分发挥前沿桥头堡的作用。

　　2.继续深入贯彻落实中央八项规定和省、市委十条规定精神，落实我市《公务接待实施细则》，做到令行禁止，圆满完成各项接待任务。

　　3.围绕市委、市政府的真实需求，广泛收集更多、更好的有用信息，为领导和部门决策提供重要参考。

　　4.加强信访知识学习教育和奉献精神教育，完善应急处理机制，做好信访维稳工作，努力维护社会稳定。

　　5.按照国家及成都市最新疫情防控工作要求，全力做好疫情防控。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市人民政府驻成都办事处（以下简称：成办）为独立核算的行政单位，执行政府会计制度。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，成办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等收入（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。成办2022年收支总预算482.43万元，比2021年预算数减少167.50万元，主要是2022年不列支项目支出，所需专项经费根据实际情况申报核定后再下达追加预算，另外，今年公务接待费较上年预算减少了50.00万元。

　　（一）收入预算情况。

　　成办2022年收入预算482.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入482.43万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，具体如下：

　　1.一般公共服务支出347.53万元，占总收入的72.04%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行342.46万元，占总收入的70.99%；对外联络事务—行政运行5.07万元，占总收入的1.05%。

　　2.社会保障和就业支出104.49万元，占总收入的21.66%。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休81.94万元，占总收入的16.99%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元，占总收入的4.21%；抚恤—死亡抚恤（遗属生活困难补助）2.23万元，占总收入的0.46%。

　　3.住房保障支出（住房公积金）30.41万元，占总收入的6.30%。

　　（二）支出预算情况。

　　成办2022年支出预算482.43万元，其中：基本支出482.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出包括行政运行347.53万元、行政单位离退休81.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元、死亡抚恤（遗属生活困难补助）2.23万元、住房公积金30.41万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　成办2022年财政拨款收支总预算482.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入482.43万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出347.53万元、社会保障和就业支出104.49万元、住房保障支出30.41万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　成办2022年一般公共预算当年拨款482.43万元，比2021年预算数减少167.50万元，主要是原项目预算经费不再列入当年预算中，其所需经费根据实际情况核定追加，加之今年公务接待费较上年减少50.00万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出347.53万元，占72.04%；社会保障和就业支出104.49万元，占21.66%；住房保障支出30.41万元，占总收入的6.30%，具体如下：

　　1.一般公共服务支出-行政运行347.53万元，占总预算的72.04%，包括政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行342.46万元，占总预算的70.99%；对外联络事务—行政运行5.07万元，占总预算的1.05%。

　　2.社会保障和就业支出-行政单位离退休81.94万元，占总预算的16.99%；

　　3.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元，占总预算的4.21%；

　　4.社会保障和就业支出-死亡抚恤2.23万元，占总预算的0.46%；

　　5.住房保障支出-住房公积金30.41万元，占总预算的6.30%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为342.46万元，主要用于：本单位公务人员和编内聘用人员的工资、津补贴、奖金、保险及日常运转工作。

　　2.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2022年预算数为5.07万元，主要用于：单位党建工作支出。

　　3.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为81.94万元，主要用于：退休人员社保统筹外工资、生活医疗补助及公用福利支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.32万元，主要用于：单位承担的职工基本养老保险支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为2.23万元，主要用于：死亡退休职工遗属的生活困难补助支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.41万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　成办2022年一般公共预算基本支出482.43万元，其中：

　　人员经费370.68万元，主要包括：其一，机关工资福利支出305.94万元中的工资奖金津补贴193.90万元（基本工资68.50万元、津贴补贴119.69万元、奖金5.71万元）、其他工资福利支出（含编内聘用人员工资、奖金及五金、年休假酬金）17.50万元、社会保险缴费64.13万元（职工基本医疗保险缴费18.17万元、公务员医疗补助缴费22.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出20.32万元、其他社会保障缴费2.70万元）、住房公积金30.41万元；其二，对个人和家庭的补助64.74万元中的离退休费（只有退休费）59.47万元、社会福利和求助5.27万元（医疗费补助3.04万元、遗属生活困难补助2.23万元）。

　　公用经费111.75万元，主要包括：办公经费43.69万元（办公费4.05万元、水费0.40万元、电费0.99万元、邮电费3.49万元、差旅费11.93万元、工会经费3.88万元、在职人员福利费2.06万元、退休人员福利费3.69万元、其他交通费13.20万元）、公务接待费50.00万元、公务用车运行维护费7.29万元、其他商品和服务支出10.77万元（党建经费5.07万元、在职及聘用人员公用费2.43万元、退休人员活动及公用费3.27万元）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　成办2022年“三公”经费财政拨款预算数57.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费50.00万元，公务用车购置及运行维护费7.29万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，主要原因是没有因公出国（境）人员的安排。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2021年预算下降50%，主要原因是受近年疫情的影响，尽量避免不必要的人员聚集，加之单位在保障正常接待工作的前提下，合理使用经费、节约开支，所以公务接待支出也就下降较大。

　　2022年公务接待费计划用于与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作；着力引进技术和资金，协助市内企业拓展市外市场；负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，主要原因是在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、控制成本。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费7.29万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、信访及应急事项等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　成办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　成办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2022年，成办的机关运行经费财政拨款预算为111.75万元，比2021年预算增加52.99万元，增长了90.18%，主要是公务接待费50.00万元从原项目支出列入了机关运行经费（基本支出）中核算，另外，为保障日常工作运转，今年办公经费较去年略有增加，具体包括办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　（二）政府采购情况。

　　成办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年底，成办共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2022年成办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　4.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位整体支出绩效目标表

　　表7.单位预算项目绩效目标表

       攀枝花市人民政府驻成都办事处2022年单位预算编制说明.doc

       2022年部门预算公开报表[119001]攀枝花市人民政府驻成都办事处.xlsx