攀枝花市人民政府驻成都办事处2022年部门预算编制说明（汇总）

攀枝花市人民政府驻成都办事处2022年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作..................4

（一）职能简介..................4

（二）2022年重点工作..................6

二、机构设置情况..................8

三、收支预算情况说明..................8

（一）收入预算情况..................8

（二）支出预算情况..................9

四、财政拨款收支预算情况说明..................10

五、一般公共预算当年拨款情况说明..................10

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................10

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..................11

六、一般公共预算基本支出情况说明..................13

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..................14

八、政府性基金预算支出情况说明..................16

九、国有资本经营预算情况说明..................16

十、其他重要事项的情况说明..................16

（一）机关运行经费..................16

（二）政府采购情况..................16

（三）国有资产占有使用情况..................17

（四）绩效目标设置情况..................17

十一、名词解释..................17

附件......................19

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市人民政府驻成都办事处（本级）

1.负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

 2.加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

3.开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

4.负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

5.负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

6.负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。　　

7.协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

8.负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。　　

9.承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。　　

攀枝花市成都干部休养所　　

1.落实干休所离休老干部政治、生活待遇。　　

2.作好离休老同志日常管理服务。　　

3.为方便离休老干部看病就医提供服务。　　

4.开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。　　

攀枝花市成都干部服务中心　　

1.负责承担在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。　　

2.联络、协调攀枝花市调蓉的在职及离退休干部工作。　　

3.负责在蓉向曾经在攀工作的干部宣传介绍攀枝花，使之进一步为攀枝花建设和发展服务。　　

4.邀请医院医生为西锦渡小区离退休干部进行现场健康问题解答。　　

5.充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。　　

6.协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。　　

（二）2022年重点工作。

攀枝花市人民政府驻成都办事处（本级）

在“两个百年”交汇、“两个大局”交织的历史节点 ，2022年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及省委历次全会精神，深入学习宣传贯彻中国共产党攀枝花市第十一次代表大会精神，紧紧围绕我市构建三圈层融入新发展格局，加快建设川西南滇西北现代化区域中心城市等中心工作，重点做好以下工作。

1.贯彻落实市第十一次党代会精神，围绕着力构建“三个圈层”，深入实施工业强市、精明增长、绿色低碳“三大战略”，跟进对接重点工作、重大项目，充分发挥前沿桥头堡的作用。

2.继续深入贯彻落实中央八项规定和省、市委十条规定精神，落实我市《公务接待实施细则》，做到令行禁止，圆满完成各项接待任务。

3.围绕市委、市政府的真实需求，广泛收集更多、更好的有用信息，为领导和部门决策提供重要参考。

4.加强信访知识学习教育和奉献精神教育，完善应急处理机制，做好信访维稳工作，努力维护社会稳定。　　

5.按照国家及成都市最新疫情防控工作要求，全力做好疫情防控。　　

攀枝花市成都干部休养所

1.提高政治站位，不断创新服务管理工作方式，在细化服务措施、保证服务质量等方面狠下功夫，把业已取得的成绩和鼓励转化为工作的动力，真正把党和政府的关怀和敬老尊老抚老的精神传承下去，把降低风险放在首位，为离退休老领导老同志提供全天候、零距离、贴心式服务，确保“两个待遇”不变调不走样。

2.加强队伍自身建设，提高能力水平，更好地提供优质服务。　　

3.落实配套资金，解决活动室及两栋楼房维修问题。　　

攀枝花市成都干部服务中心

1.新春佳节到来之际，在西锦渡小区开展老干部迎春游园活动。

2.春节、端午、中秋及国庆等重要节日开展老干部慰问活动，让老干部们感受到组织的关怀和温暖。

3.根据小区住户特点，精细精准做好服务工作，邀请医生讲师等开展涉及不同领域、内容丰富的讲座，让老干部们活到老学到老，坚持老有所为，继续发光发热。

4.为老干部参加活动、就医等做好后勤保障工作，让他们感受市委市政府对老同志们日常生活上的照顾。

5.开展党史学习参观等活动。

6.充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。

7.协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

二、机构设置情况

攀枝花市人民政府驻成都办事处（以下简称：成办）下属独立核算单位3个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位1个、其他事业单位1个，主要包括：攀枝花市人民政府驻成都办事处（本级）（行政单位）、攀枝花市成都干部休养所（参照公务员法管理的事业单位）、攀枝花市成都干部服务中心（其他事业单位），3个单位都执行的是政府会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。成办2022年收支总预算664.22万元，比2021年预算数减少了183.51万元，主要是2022年不列支项目支出，所需专项经费根据实际情况申报核定后再下达追加预算。

（一）收入预算情况。

成办2022年收入预算664.22万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入664.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，具体如下：

1.一般公共服务支出480.76万元，占总收入的72.38%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行396.00万元，占总收入的59.62%；政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行77.59万元，占总收入的11.68%；对外联络事务—行政运行5.07万元，占总收入的0.76%；对外联络事务—事业运行0.94万元，占总收入的0.14%；其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1.16万元，占总收入的0.18%。

2.社会保障和就业支出139.34万元，占总收入的20.98%。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休86.08万元，占总收入的12.96%；行政事业单位养老支出—事业单位离退休21.26万元，占总收入的3.20%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.77万元，占总收入的4.48%；抚恤—死亡抚恤（遗属生活困难补助）2.23万元，占总收入的0.34%。

3.住房保障支出（住房公积金）44.12万元，占总收入的6.64%。

（二）支出预算情况。

成办2022年支出预算664.22万元，其中：基本支出664.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

基本支出包括行政运行401.07万元、事业运行78.53万元、其他一般公共服务支出1.16万元、行政单位离退休86.08万元、事业单位离退休21.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.77万元、死亡抚恤（遗属生活困难补助）2.23万元、住房公积金44.12万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

成办2022年财政拨款收支总预算664.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入664.22万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出480.76万元、社会保障和就业支出139.34万元、住房保障支出44.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

成办2022年一般公共预算当年拨款664.22万元，比2021年预算数减少183.51万元，主要是2022年不列支项目支出，所需专项经费根据实际情况申报核定后再下达追加预算，另外，因办公经费标准提高，今年的公用经费较上年略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出480.76万元，占72.38%；社会保障和就业支出139.34万元，占20.98%；住房保障支出44.12万元，占总收入的6.64%，具体如下：

1.一般公共服务支出—行政运行401.07万元，占总预算的60.38%，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行396.00万元，占总预算的59.62%；对外联络事务—行政运行5.07万元，占总预算的0.76%。

2.一般公共服务支出—事业运行78.53万元，占总预算的11.82%，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行77.59万元，占总预算的11.68%；对外联络事务—事业运行0.94万元，占总预算的0.14%。

3.一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1.16万元，占总预算的0.18%。

4.社会保障和就业支出—行政单位离退休86.08万元，占总预算的12.96%；

5.社会保障和就业支出—事业单位离退休21.26万元，占总预算的3.20%；

6.社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.77万元，占总预算的4.48%；

7.社会保障和就业支出—死亡抚恤2.23万元，占总预算的0.34%；

5.住房保障支出—住房公积金44.12万元，占成办（本级）总预算的6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为396.00万元，主要用于：行政单位和参公管理事业单位公务人员和编内聘用人员的工资、津补贴、奖金、保险及日常运转工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为77.59万元，主要用于：事业单位人员的工资、津补贴、奖金、保险及日常运转工作。

3.一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）2022年预算数为5.07万元，主要用于：行政单位党建工作支出。

4.一般公共服务（类）对外联络事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0.94万元，主要用于：事业单位党建工作支出。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为1.16万元，主要用于：参公管理的事业单位党建工作支出。

6.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为86.08万元，主要用于：行政单位和参公管理事业单位退休人员社保统筹外工资、生活医疗补助及公用福利支出。

7.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为21.26万元，主要用于：事业单位退休人员社保统筹外工资、生活医疗补助及公用福利支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.77万元，主要用于：单位承担的职工基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为2.23万元，主要用于：死亡退休职工遗属的生活困难补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.12万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成办2022年一般公共预算基本支出664.22万元，其中：

1.人员经费529.90万元，主要包括：机关工资福利支出324.24万元中的工资奖金津补贴205.45万元、社会保险缴费69.84万元、住房公积金30.41万元、其他工资福利支出18.54万元；对事业单位经常性补助中的工资福利支出121.46万元；对个人和家庭的补助84.20万元中的离退休费77.89万元、社会福利和求助6.31万元。

工资福利支出445.70万元的具体项目是：基本工资98.61万元、津贴补贴141.11万元、奖金6.53万元、绩效工资35.52万元、其他工资福利支出（含编内聘用人员工资、奖金及五金、年休假酬金）26.77万元、职工基本医疗保险缴费26.26万元、公务员医疗补助缴费32.09万元（在职人员15.23万元和退休人员16.86万元）、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.77万元、其他社会保障缴费4.92万元、住房公积金44.12万元。

对个人和家庭的补助84.20万元的具体项目是：退休费77.89万元、医疗费补助（退休人员）4.08万元、生活补助（遗属生活困难补助）2.23万元。

2.公用经费134.32万元，主要包括：办公费5.16万元、水费0.61万元、电费1.52万元、邮电费4.98万元、差旅费16.21万元、工会经费5.64万元、在职人员福利费2.96万元、退休人员福利费4.36万元、其他交通费15.54万元、公务接待费50.28万元、公务用车运行维护费12.15万元、其他商品和服务支出14.91万元（党建经费7.17万元、在职及聘用人员公用费3.59万元、退休人员活动及公用费4.15万元）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成办2022年“三公”经费财政拨款预算数62.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费50.28万元，公务用车购置及运行维护费12.15万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，主要原因是没有因公出国（境）人员的安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2021年预算下降49.86%，公务接待费的下降主要是攀枝花市人民政府驻成都办事处（本级）减少了50.00万元，攀枝花市成都干部休养所和攀枝花市成都干部服务中心的预算经费与上年持平，其原因是受近年疫情的影响，尽量避免不必要的人员聚集，加之单位在保障正常接待工作的前提下，合理使用经费、节约开支，所以公务接待支出也就下降较大。

2022年公务接待费计划用于与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作；着力引进技术和资金，协助市内企业拓展市外市场；负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，主要原因是在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、控制成本。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）5辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车00辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费12.15万元，用于6辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、信访及应急事项等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

成办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

成办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年，成办以及下属攀枝花市成都干部休养所（参照公务员法管理的事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为113.14万元，比2021年预算增加41.06万元，增长了56.96%，主要是攀枝花市人民政府驻成都办事处（本级）的公务接待费50.00万元从原项目支出列入了机关运行经费（基本支出）中核算，另外，为保障日常工作运转，今年办公经费较去年略有增加，具体包括办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。

成办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，成办共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年成办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表

攀枝花市人民政府驻成都办事处2022年部门预算编制说明.doc

2022年部门预算公开表_[119]攀枝花市人民政府驻成都办事处_.xlsx