攀枝花市人民政府驻成都办事处2020年部门预算公开

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2020-02-20 来源：攀枝花市人民政府驻成都办事处 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市人民政府驻成都办事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

2、加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

4、负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

5、负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。
6、负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

7、协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。
8、负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。
9、承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

（二）2020年重点工作

1、继续深入开展不忘初心牢记使命主题教育，围绕市委“一二三五”工作思路，使学习教育常态化、制度化，进一步统一思想，坚定信念，在干部职工中牢固树立群众观念。

2、继续深入贯彻落实中央八项规定和省、市委十项规定精神，落实我市《公务接待实施细则》，做到令行禁止，圆满完成各项接待任务。

3、坚决贯彻落实“十三五”规划，打好攻坚战，紧紧围绕市委、市政府经济工作重点开展对外联络和各项服务工作。

4、围绕市委、市政府的真实需求，广泛收集更多、更好的有用信息，为领导和部门决策提供重要参考。

5、加强信访知识学习教育和奉献精神教育，完善应急处理机制，做好信访维稳工作，努力维护社会稳定。

6、精心组织，严格监管，加快推进西锦·渡干休所项目后续整改及收尾工作。

7、加大对外宣传和招商引资工作力度，力争实现更多项目落地。

8、完成与十九冶集团公司关于攀枝花大厦后续建设工程项目财务结算工作。

二、单位构成情况

攀枝花市人民政府驻成都办事处为独立核算的行政单位，执行政府会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人民政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我办2020年收支总预算8,156,854.00元，其中：一般公共服务支出6,306,306.00元、社会保障和就业支出1,583,097.00元、住房保障支出267,451.00元。

（一）收入预算情况

我办2020年收入预算8,156,854.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入8,156,854.00元，占100%，比2019年增加173,735.00元；政府性基金预算拨款收入0元，占0%，与上年持平；事业收入0元，占0%，与上年持平，具体如下：

1、一般公共服务支出6,306,306.00元，占总收入的77.31%，比2019年增加66,483.00元。其中：行政运行（政府）5,601,306.00元，占总收入的68.67%，较上年增加201,483.00元；一般行政管理事务（政府）705,000.00元，占总收入的8.64%，较上年减少了135,000.00元。

2、社会保障和就业支出1,583,097.00元，占总收入的19.41%，比2019年增加70,961.00元。其中：行政单位离退休1,369,361.00元，占总收入的16.79%，较上年增加88,177.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出213,736.00元，占总收入的2.62%，较上年减少17,216.00元。

3、住房保障支出（住房公积金）267,451.00元，占总收入的3.28%，比2019年增加36,291.00元。

（二）支出预算情况

我办2020年支出预算8,156,854.00元，比2019年增加173,735.00元，其中：基本支出7,451,854.00元，占91.36%，较上年增加308,735.00元；项目支出705,000.00元，占8.64%，较上年减少了135,000.00元。

1、基本支出包括行政运行（政府）5,601,306.00元，较上年增加201,483.00元；行政单位离退休1,369,361.00元，较上年增加88,177.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出213,736.00元，较上年减少17,216.00元；住房公积金267,451.00元，比上年增加36,291.00元。

2、项目支出是指一般行政管理事务（政府）705,000.00元，包含业务运行费405,000.00元，较上年减少95,000.00元；招商引资活动经费300,000.00元，较上年减少40,000.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

我办2020年财政拨款收支总预算8,156,854.00元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8,156,854.00元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：其中：一般公共服务支出6,306,306.00元、社会保障和就业支出1,583,097.00元、住房保障支出267,451.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我办2020年一般公共预算当年拨款8,156,854.00元，比2019年预算数增加173,735.00元，主要是其一，行政运行中工资福利费增加333,631.00元，2019年1月新主任调入办事处工作，而原主任工资关系未变动；其二，离退休人员人员经费增加88,852.00元；其三，基本养老保险缴费和住房公积金等人员经费增加了19,075.00元；其四，基本公用经费减少了132,823.00元；其五，项目支出减少了135,000.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6,306,306.00元，占77.31%；社会保障和就业支出1,583,097.00元，占19.41%；住房保障支出267,451.00元，占总收入的3.28%，具体如下：

1、一般公共服务支出-行政运行（政府）5,601,306.00元，占总预算的68.67%；

2、一般公共服务支出-一般行政管理事务（政府）705,000.00元，占总预算的8.64%；

3、社会保障和就业支出-行政单位离退休1,369,361.00元，占总预算的16.79%；

4、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出213,736.00元，占总预算的2.62%。

5、住房保障支出-住房公积金267,451.00元，占总预算的3.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为5,601,306.00元，主要用于：本单位公务人员和编内聘用人员的工资、日常运转及本单位承担的接待、在蓉离退休人员和流动党员的服务管理等工作。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为705,000.00元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：招商引资活动经费、地方产业项目及特色产品推介费、两会经费、调蓉人员座谈会用费及我市所有在蓉大型会议活动、退票手续费、信访维稳经费、信息服务费等专项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为1,369,361.00元，主要用于：离休人员工资、退休人员社保统筹外工资及离退休人员公用福利支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为213,736.00元，主要用于：单位承担的职工基本养老保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为267,451.00元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办2020年一般公共预算基本支出7,451,854.00元，其中：人员经费4,217,304.00元，主要包括：其一，行政运行（政府）2,507,869.00元中的基本工资707,148.00元、津贴补贴1,363,203.00元、奖金58,929.00元、其他工资福利（含编内聘用人员工资、奖金及五金）204,303.00元、社会保障缴费（含职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费）174,286.00元；其二，机关事业单位基本养老保险缴费支出213,736.00元；其三，住房公积金267,451.00元；其四，行政单位离退休1,228,248.00元中的离休费567,868.00元、退休费609,020.00元、医疗费补助31,200.00元、遗属生活困难生活补助20,160.00元。

公用经费3,234,550.00元，主要包括：其一，行政运行（政府）3,093,437.00元中的办公费42,120.00元、水4,212.00元、电费10,530.00元、邮电费36,981.00元、差旅费126,360.00元、公务接待费2,565,000.00元、工会经费42,586.00元、福利费21,214.00元、公务用车运行维护费76,950.00元、其他交通费141,000.00元、其他商品和服务支出（含党建经费和编制内聘用人员公用经费）26,484.00元；其二，行政单位离退休141,113.00元中的福利费38,444.00元、其他商品和服务支出（含离退休公用经费和党建经费）102,669.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2020年“三公”经费财政拨款预算数2,641,950.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2,565,000.00元，公务用车购置及运行维护费76,950.00元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算与2019年预算持平。主要原因是2019年没有因公出国（境）人员，2020年也无此安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%，主要原因是希望本年度在保障正常接待工作的前提下，争取节约开支、合理使用经费，以便2019年末接待费用能低于年初预算。

2020年公务接待费计划用于与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作；着力引进技术和资金，协助市内企业拓展市外市场；负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%，主要原因是希望我办在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、降低成本。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费76,950.00元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、信访及应急事项等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，我办的机关运行经费财政拨款预算为3,234,550.00元，比2019年预算减少132,823.00元，下降3.94%，主要是公务接待费的下降。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我办共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年我办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款705,000.00元，其中：招商引资活动经费300,000.00元，业务运行费405,000.00元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表