攀枝花市人民政府驻成都办事处2019年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2019-02-01 来源：攀枝花市人民政府驻成都办事处 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市人民政府驻成都办事处

2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

2、加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

4、负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

5、负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。
6、负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

7、协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。
8、负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。
9、承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

（二）2019年重点工作

2019年，我们将紧紧围绕市委、市政府中心工作，以习近平总书记系列重要讲话为指导，巩固党的各项专题教育成果，进一步解放思想，转变作风，进一步发挥驻外机构的窗口桥梁作用，坚持群众利益至上，服务至上，切实抓好以下几个方面的工作：

1、继续深入“大学习大讨论大调研”活动，增强“一二三五”工作思想，使学习教育常态化、制度化，进一步统一思想，坚定信念，在干部职工中牢固树立群众观念。

2、继续深入贯彻落实中央八项规定和省、市委十项规定精神，落实我市《公务接待实施细则》，做到令行禁止，圆满完成各项接待任务。

3、坚决贯彻落实“十三五”规划，打好攻坚战，紧紧围绕市委、市政府经济工作重点开展对外联络和各项服务工作。

4、围绕市委、市政府的真实需求，广泛收集更多、更好的有用信息，为领导和部门决策提供重要参考。

5、加强信访知识学习教育和奉献精神教育，完善应急处理机制，做好信访维稳工作，努力维护社会稳定。

6、精心组织，严格监管，加快推进西锦·渡干休所项目后续整改以及和成都城投集团的财务结算工作。

7、加大对外宣传和招商引资工作力度，力争实现更多项目落地。

8、完成与十九冶集团公司关于攀枝花大厦后续建设工程项目财务结算。

二、单位构成情况

攀枝花市人民政府驻成都办事处为独立核算的行政单位，执行政府会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人民政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我办2019年收支总预算7,983,119.00元，其中：一般公共服务支出6,239,823.00元、社会保障和就业支出1,512,136.00元、住房保障支出231,160.00元。

（一）收入预算情况

我办2019年收入预算7,983,119.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入7,983,119.00元，占100%，比2018年减少了375,281.00元；政府性基金预算拨款收入0元，占0%，与上年持平；事业收入0元，占0%，与上年持平，具体如下：

1、一般公共服务支出6,239,823.00元，占总收入的78.16%，比2018年减少398,377.00元。其中：行政运行5,399,823.00元，占总收入的67.64%，较上年减少32,377.00元；一般行政管理事务840,000.00元，占总收入的10.52%，较上年减少了366,000.00元。

2、社会保障和就业支出1,512,136.00元，占总收入的18.94%，比2018年增加50,136.00元。其中：未归口管理的行政单位离退休1,281,184.00元，占总收入的16.05%，较上年增加67,384.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出230,952.00元，占总收入的2.89%，较上年减少17,248.00元。

3、住房保障支出（住房公积金）231,160.00元，占总收入的2.90%，比2018年减少了27,040.00元。

（二）支出预算情况

我办2019年支出预算7,983,119.00元，比2018年减少了375,281.00元，其中：基本支出7,143,119.00元，占89.48%，较上年减少了9,281.00元；项目支出840,000.00元，占10.52%，较上年减少了366,000.00元。

1、基本支出包括行政运行5,399,823.00元，上年减少32,377.00元；未归口管理的行政单位离退休1,281,184.00元，较上年增加67,384.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出230,952.00元，较上年减少17,248.00元；住房公积金231,160.00元，比上年减少了27,040.00元。

2、项目支出是指一般行政管理事务（政府）840,000.00元，包含业务运行费500,000.00元，较上年减少220,000.00元；招商引资活动经费340,000.00元，较上年减少146,000.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

我办2019年财政拨款收支总预算7,983,119.00元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7,983,119.00元、本年政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出6,239,823.00元、社会保障和就业支出1,512,136.00元、住房保障支出231,160.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我办2019年一般公共预算当年拨款7,983,119.00元，比2018年预算数减少了375,281.00元，主要是2018年10月退休1人，已纳入社保统筹；项目支出（招商引资活动经费和业务运行费）减少了366,000.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6,239,823.00元，占78.16%；社会保障和就业支出1,512,136.00元，18.94%；住房保障支出231,160.00元，占2.90%，具体如下：

1、一般公共服务支出-行政运行5,399,823.00元，占总预算的67.64%；

2、一般公共服务支出-一般行政管理事务840,000.00元，占总预算的10.52%；

3、社会保障和就业支出-未归口管理的行政单位离退休1,281,184.00元，占总预算的16.05%；

4、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出230,952.00元，占总预算的2.89%。

5、住房保障支出-住房公积金231,160.00元，占总预算的2.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行2019年预算数为5,399,823.00元，主要用于本单位公务人员和编内聘用人员的工资、日常运转及本单位承担的接待、在蓉离退休人员和流动党员的服务管理等工作。

2、一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务2019年预算数为840,000.00元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：招商引资活动经费、地方产业项目及特色产品推介费、两会经费、调蓉人员座谈会用费及我市所有在蓉大型会议活动、退票手续费、信访维稳经费、信息服务费等专项支出。

3、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为1,281,184.00元，主要用于离休人员工资、退休人员社保统筹外工资及离退休人员公用福利支出。

4、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为230,952.00元，主要用于单位承担的职工基本养老保险支出。

5、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金2019年预算数为231,160.00元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办2019年一般公共预算基本支出7,143,119.00元，其中：人员经费3,775,746.00元，主要包括基本工资584,052.00元、津贴补贴1,192,160.00元、奖金48,671.00元、其他工资福利（含编内聘用人员工资、奖金及五金）198,874.00元、社会保障缴费（含职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费）150,481.00元、机关事业单位基本养老保险缴费230,952.00元、离休费499,920.00元、退休费593,076.00万元、退休人员医疗费补助32,000.00元、住房公积金231,160.00元、遗属生活困难补助14,400元等。

日常公用经费3,367,373.00元，主要包括：办公费46,800.00元、水4,680.00元、电费11,700.00元、邮电费37,350.00元、差旅费140,400.00元、公务接待费2,700,000.00元、工会经费36,498.00元、在职人员福利费17,522.00元、公务用车运行维护费81,000.00元、其他交通费126,600.00元、在职党建经费22,235.00元、编制内聘用人员公用经费800.00元、离退休福利费37,688.00元、离退休公用经费（含离退休党建经费）104,100.00元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我办2019年“三公”经费财政拨款预算数2,781,000.00元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2,700,000.00元，公务用车购置及运行维护费81,000.00元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费81,000.00元）。

（一）公务接待费与2018年预算持平。希望本年度在保障正常接待工作的前提下，争取节约开支、合理使用经费，以便2019年末接待费用能低于年初预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算数持平。希望我办在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、降低成本。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费81,000.00元，用于3辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、应急事项等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，我办机关运行经费财政拨款预算为3,367,373.00元，比2018年预算增加了104,873.00元，上升了3.11%，主要是办公经费和离退休人员党建经费有所增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，我办共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2019年我办一般公共预算项目支出拨款840,000.00元，其中：招商引资工作经费340,000.00元、业务运行费500,000.00元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表