攀枝花市人民政府驻北京联络处2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　根据《攀枝花市人民政府办公室　关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号），攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责为：1、负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。2、开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。4、承担有关接待工作，为市级部门、县（区）、企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。5、协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。6、负责对联络处的国有资产进行监督管理。7、承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

　　市政府驻北京联络处2018年重点工作有：

　　、招商引资

　　准确把握市情和京津冀地区的产业发展情况，收集反馈信息，积极探寻所收集的信息与我市经济社会发展的“合作点”“互补点”“共振点”，全力抓项目、抓政策、抓资金；主动服务，通过“链条式”的务实工作、“保姆式”跟进服务，积极为相关部门和县区牵线搭桥，促成部委领导、客商到攀调研考察；广发“名片”，讲好攀枝花故事，特别是用“123456”介绍攀枝花的基本情况、地方文化、产业特色、风土人情等，宣传攀枝花做好“钒钛”“阳光”两篇文章的比较优势；发好“请柬”，积极向国家部委、央企高校、科研院所、知名医疗机构、友好单位等宣传我市发展战略，广泛宣传钒钛“五个一工程”和五个康养+产业，以及我市的发展机遇、投资政策、创业环境，吸引外来投资；配合组织好在京的重大招商推介活动。

　　、支部党建

　　按照省驻京机构党委的总体部署，结合学习宣传贯彻好党的十九大精神，认真学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，以提升组织力为重点，突出政治功能，把支部建设成宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒；担负好教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，引导党员发挥先锋模范作用；坚持“三会一课”制度，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，创新活动内容和方式；组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑；积极创建“五好”支部，争取获得省驻京机构党委的表彰奖励。

　　、信访维稳

　　全力做好在京重大活动、重大会议期间信访维稳工作，变上访为下访、接访为主动走访，逆向助推源头化解，确保信访维稳工作“三个不发生”，争取获得省驻京办的表彰奖励。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市人民政府驻北京联络处下属非独立核算事业单位1个。具体名称为：攀枝花市驻京交流服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。市驻京联络处2018年收支总预算299.98万元。

　　（一）收入预算情况

　　市驻京联络处2018年收入预算299.98万元，其中：一般公共预算拨款收入299.98万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市驻京联络处2018年支出预算299.98万元，其中：基本支出206.98万元，占69%；项目支出93万元，占31%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市驻京联络处2018年财政拨款收支总预算299.98万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入299.98万元；支出包括：一般公共服务支出299.98万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市驻京联络处2018年一般公共预算当年拨款299.98万元，比2017年预算数减少7.62万元，主要是减少业务运行费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出299.98万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为158.37万元，主要用于人员经费和公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为93万元，主要用于项目支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为19.28万元，主要用于下属事业单位人员经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2018年预算数为3.63万元，主要用于离退休人员公用经费及福利费等。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为13.04万元，主要用于支付职工养老保险。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为12.66万元，主要用于支付职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市驻京联络处2018年一般公共预算基本支出206.98万元，其中：

　　人员经费141.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员公用经费及福利费及住房公积金

　　公用经费65.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、公务接待费、福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市驻京联络处2018年“三公”经费财政拨款预算数57.2万元，其中：公务接待费45万元，公务用车购置及运行维护费12.2万元。

　　（一）2018年没有因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

　　（二）公务接待费较2017年预算减少10%。

　　2018年公务接待费计划严格按照相关规定用于公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降6%。主要原因是2017年按程序报废一台维护费用比较高的车，按规定政府采购一台小排量红旗轿车。

　　单位及下属事业单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费12.2万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障在京公务用车等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市驻京联络处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市驻京联络处及下属市驻京交流服务中心等1家行政单位、1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为65.37万元，比2017年预算减少7.81万元，下降10.67%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市驻京联络处及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市驻京联络处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　 表1-1.部门收入总表

　　 表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　2018年部门预算公开报表（北京办事处）.xls

      118001-攀枝花人民政府驻北京联络处2018年年初政府采购补充公开说明.doc

      118001-市政府驻北京联络处2018年部门预算项目绩效目标.xls