攀枝花市人民政府驻北京联络处2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）根据《攀枝花市人民政府办公室　关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号），攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责为：（一）负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。（二）开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。（三）开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。（四）承担有关接待工作，为市级部门、县（区）、企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。（五）协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。（六）负责对联络处的国有资产进行监督管理。（七）承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

　　2017年攀枝花市人民政府驻北京联络处主要工作有以下六个方面：

　　（一）加强部门联动，多措并举，确保2017年度驻京信访处置工作安全、平稳、可控；

　　（二）以项目落地为重点，积极协助相关部门做好在京已签署合作协议项目的投资落地工作；

　　（三）以招商引资、招才引智和技术合作为重点，加大与首都地区医疗、康养、教育等领域优质资源的交流合作；

　　（四）继续加强与西城区各部门、各领域的交流合作；

　　（五）加快信息的收集传递，提高信息质量；

　　（六）完成市委市政府、省驻京办、省驻京机构党委交办的各项工作任务。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市人民政府驻北京联络处下属非独立核算事业单位1个。具体名称为：攀枝花市驻京交流服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。市驻京联络处2017年收支总预算307.6万元。

　　（一）收入预算情况

　　市驻京联络处2017年收入预算307.6万元，其中：一般公共预算拨款收入307.6万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市驻京联络处2017年支出预算307.6万元，其中：基本支出207.6万元，占67.5%；项目支出100万元，占32.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市驻京联络处2017年财政拨款收支总预算307.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入307.6万元；支出包括：一般公共服务支出307.6万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市驻京联络处2017年一般公共预算当年拨款207.6万元，比2016年预算数减少48.67万元，主要是减少保安雇佣费及业务运行费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出307.6万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为279.02万元，主要用于：人员经费和公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务管理（项）2017年预算数为100万元，主要用于：项目支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2017年预算数为25.45万元，主要用于：下属事业单位人员经费。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2017年预算数为2.28万元，主要用于离退休人员公用经费及福利费等。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为14.65万元，主要用于支付职工养老保险。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为11.65万元，主要用于支付职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市驻京联络处2017年一般公共预算基本支出207.6万元，其中：

　　人员经费134.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员公用经费及福利费等。

　　公用经费73.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、工会经费、党建经费、公务接待费、福利费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市驻京联络处2017年“三公”经费财政拨款预算数63万元，其中：公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费13万元。

　　（一）2017年没有因公出国（境）经费，与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划严格按照相关规定用于公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费13万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障在京公务用车等工作开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市驻京联络处及下属市驻京交流服务中心等1家行政单位、1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.18万元，比2016年预算增加0.76万元，增长1%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市驻京联络处及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市驻京联络处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

　　附件：市驻京联络处附表.xls