四川省攀枝花市人民政府驻北京联络处2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　根据《攀枝花市人民政府办公室　关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号），攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责为：（一）负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。（二）开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。（三）开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。（四）承担有关接待工作，为市级部门、县（区）、企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。（五）协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。（六）负责对联络处的国有资产进行监督管理。（七）承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

　　2015年，在市委、市政府的坚强领导下，联络处在全面完成常态目标任务的同时，主动适应新常态，拓展思路，强化举措，在宣传联络、信访维稳、招商引资、服务群众等各项工作都取得了新成效：

　　一、圆满完成市委、市政府在京开展重大活动的相关协调服务工作

　　1、积极主动参与了市委领导在京与万景集团、中国建材集团、九鼎集团、中铁物、天津致远等的招商洽谈活动。

　　2、为推进钒钛高新区创建国家高新园区工作，积极提供了市钒钛高新区等责任单位在京活动的后勤保障，配合相关责任单位与国家科技部做好相关对接工作。

　　3、市驻京联络处全程参加了三线博物馆建设项目在京资料收集及相关部委、部门的对接等相关服务对接工作。

　　4、极力协助市投促局等相关单位在京开展的湖南宏宇、白云铸造、丰源矿业耐磨铸件合作项目的各项活动。

　　5、全力配合市相关责任部门为中国阳光康养旅游城市创建项目在京开展的各项交流活动服务。

　　6、积极参与了市委主要领导与西城区政府主要领导的座谈交流活动，并落实张剡书记的指示，进一步推进了我市有关部门和西城区的交流合作，协助市级部门开展干部人才工作交流、教育合作交流考察，并形成了具体的交流合作意向。同时，衔接促成西城区华方公司与米易县达成有关阳光康养项目的合作意向。

　　7、积极参与了房交会在京的各项工作，为攀枝花康养地产企业在京宣传推广提供了支持和指导。

　　8、积极组织在京攀籍人士（包括在攀工作过的非攀籍人士）开展活动，通达了全市经济社会发展情况。

　　9、积极配合市级相关部门做好第六届中国国际自驾游博览会。陪同联系对接博览会邀请的在京嘉宾，做好嘉宾赴攀和回京的协调服务及跟进工作，树立良好的攀枝花形象，大力宣传攀枝花。

　　10、积极参与了在京对接民主党派中央的有关工作，圆满完成7月在攀召开的民革中央全国机关建设工作代表在京的相关服务工作，以及12月份拜访九三学社中央、民革中央等有关服务工作。

　　二、适应工作新常态，为维护首都稳定增砖添瓦

　　1、积极适应驻京信访维稳新工作形势的变化，着力探索创新工作机制，以减少攀籍人员在京信访总量，维护首都和谐稳定和攀枝花良好形象为目标，规范高效开展驻京信访维稳各项工作圆满完成了各项任务。2015年共接处攀籍在京信访人员89批次117人次，其中，正常上访75人次，非访14 批次8人次（同比下降36 %），在外围成功劝返攀籍进京拟在京非访人员 15 批次18人次，成功劝阻多起群体进京准备集访事件，受到省驻京工作组和市联席办的充分肯定。

　　2、积极协助国管局和四川省驻京办全面清理我市在京设立驻京办事机构的工作。完成了全市三区两县在京设立驻京机构的清理工作，并及时将清理情况统计上报相关处室。

　　3、积极参加国管局及四川省驻京机构党委组织的各种学习培训及活动，严格按照省驻京机构党委要求开展支部党建工作，牢牢驻守思想道德和党的纪律两道防线，严格自律，树立清正廉洁的攀枝花市驻外形象。

　　三、围绕攀枝花经济发展大局，克服困难做好招商引资工作

　　联络处充分发挥驻京优势，积极为市北京驻点招商引资工作小组提供各项工作和生活上的帮助，积极作为，主动作为，围绕攀枝花经济发展大局，下大力度广泛宣传攀枝花招商政策，推介攀枝花发展项目，积极促成协鑫新能公司与盐边县成功签约、北商国际泵阀产业园项目西南分中心落户攀枝花钒钛高新区等多个投资合作项目。

　　二、部门概况

　　联络处下属二级决算单位1个，为全额拨款事业单位，财务不独立。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年市政府驻北京联络处收入决算总额为583万元，其中：当年财政拨款收入580万元，其他收入3万元。收入决算总额较2014年增加109万元，主要原因：1、由于综合楼租期已满收回市里，所需要的大楼运行维护经费增加，故新增综合楼运行维护项目经费。2、市驻点招商小组人员增加，故增加驻点招商项目经费。3、由于综合楼装修，需要新增办公用房租房经费。4、新增1名事业单位人员，故所需人员及其公用经费增加。

　　2015年市政府驻北京联络处支出决算总额为578万元，其中：一般公共服务支出558万元，社会保障和就业支出15万元，住房保障支出5万元，年末结转和结余5万元。支出决算总额较2014年增加104万元，主要原因：1、由于综合楼租期已满收回市里，所需要的大楼运行维护经费增加，故新增综合楼运行维护项目经费。2、市驻点招商小组人员增加，故增加驻点招商项目经费。3、由于综合楼装修，需要新增办公用房租房经费。4、新增1名事业单位人员，故所需人员及其公用经费增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市驻京联络处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务、承担互通两地信息、全市经济事业发展以及维护首都稳定等相关工作。

　　基本支出，是用于保障联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障联络处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出558万元，主要用于：支付在职职工工资等人员经费、支付联络处日常办公运行费、支付办公楼运行维护费、支付办公用房租房费、支付驻京招商小组、驻京信访工作经费等。

　　（二）社会保障和就业支出15万元，主要用于：发放退休职工退休金及支付退休人员的公用经费支出。

　　（三）住房保障支出5万元，主要用于支付职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年没有因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0.3万元,较2013年决算数有所下降，主要原因是联络处严格执行中央八项规定，规范财经纪律，凡是无三单一函的部门和单位来京一律不予接待。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待2批次，24人次，共计支出0.3145万元，具体开支内容为公务接待用餐及交通费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费44万元,较2014年决算数增长，主要原因是车辆老化严重，维修成本高。

　　2015年截至12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、商务车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出44万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　市驻京联络处2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计80万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　市驻京联络处2015年占有使用车辆4辆。

    附件：四川省攀枝花市人民政府驻北京联络处（本级）.XLS