关于四川省攀枝花市人民政府驻北京联络处2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　根据攀枝花市人民政府办公室《关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号）规定，市驻京联络处职能为：一、负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。二、开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。三、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。四、承担有关接待工作，为市级部门、县（区）企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。五、协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。六、负责对联络处的国有资产进行监督管理。七、承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作；2014年在市委市政府的领导下，在省驻京办的指导下，联络处全面完成了各项工作任务。完成的重点工作如下：一是加强对外交流和宣传，树立阳光花城的新形象。大力寻求中央部委政策支持，切实通过攀枝花与西城区友好城区合作关系，以及在京攀枝花籍人士等渠道和平台，着力打造攀枝花“钒钛之都、阳光花城、南向门户”等城市新标识，进一步促进京攀两地的学习交流活动。2014年在中国（攀枝花）钒钛产业博览会、中国首届阳光康养产业论坛等全市重大招商活动中，市驻京联络处圆满的完成了市委市政府安排的各项工作任务，不但对外宣传了攀枝花，对内也给攀枝花创造了许多新的招商机会。为此，联络处被市委评为“先进集体”称号。二是加强信访维稳工作机制建设，确保首都的稳定与和谐。将稳控工作与源头治理有机结合，变“群众上访”为“主动接访”，真正落实北京处置非正常上访的源头治理，实现“事要解决在基层，人要稳控在当地”的有机结合和无缝对接。由于措施有效、方法得当、工作扎实，党的十八届四中全会期间，成功确保了非访“零进京”的目标，未发生一起大规模群体性事件、信访恶性事件和个人极端事件。2014年市驻京工作组仅在外围就成功劝返攀籍群众进京准备在京非访人员51人次，及时从相关单位接离、稳控准备在京非访的上访人员21人次；省工作组统计考核的我市全年进京非访22人次，较2013年统计的36人次，下降38.89%，被评为2014年度四川省驻京信访工作先进集体。三是加强渠道和网络平台建设，积极推进招商引资工作。一方面整合招商引资工作资源，以联络处为纽带，搭建招商平台，通过省驻京办、专业机构、行业协会、商会，以及攀枝花联谊会等各种形式的组织，扩大招商平台，营建招商渠道；另一方面细化和落实招商引资工作的服务、衔接工作，以驻点招商为抓手实现联络处招商引资工作的全时态势，驻点工作人员与联络处工作人员实现了工作同向、生活同伴，确保和协助了市本级、区县在京招商工作的顺利开展。四是以服务攀枝花为己任，确保重点工作和群众利益。随着攀枝花经济社会事业的发展，以及对外联络和协作的加强，联络处服务基层、服务群众，服务于全市重点工作和重大活动的职能日益凸显，对外联络协调工作更具挑战性和复杂性，以服务保障为第一要务，联络处既服务全市面上的一些重大活动，又积极帮助区县部门解决在京工作不便等困难问题，确保了全市重点工作和重大活动项目在京事宜的顺利推进。五是以党建为抓手，全面完成各项工作任务。在2014年度四川省驻京机构党建目标考核中，中共攀枝花市驻京联络处党支部被评为“优秀党支部”的称号。

　　二、部门概况

　　联络处下属二级决算单位1个，为全额拨款事业单位，财务不独立。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年市驻京联络处收入决算总额为474万元，其中：当年财政拨款收入439万元，无事业收入，无上年结转收入，其他收入35万元。收入决算总额较2013年增加54万元，主要原因为：1、由于综合楼下半年租期已满收回市里，所需要的大楼运行维护经费增加。2、市驻京联络处远离攀枝花，没有办法用财政系统大平台，只能人工操作。因银行方面原因，2012年年底有已垫付的 45万元没有及时到账，只能收回财政作为2013年年初结余资金进行归垫。而2014年没有归垫资金，故2014年收入较2013年高。

　　2014年市驻京联络处支出决算总额为474万元，其中：一般公共服务支出458万元，社会保障和就业11万元，住房保障支出5万元，没有年末结转和结余资金。支出决算总额较2013年增加9万元，主要原因为：1、由于综合楼下半年租期已满收回市里，所需要的大楼运行维护经费增加。2、市驻点招商小组人员增加，故增加驻点招商经费。3、市信访小组人员增加,故增加信访经费。4、2014年新增1名事业单位人员，故所需人员经费增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市驻京联络处财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务、承担全市经济事业发展以及维护首都稳定等相关工作。 

　　基本支出，是用于保障联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障联络处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出458万元，主要用于：支付在职职工工资等人员经费、支付联络处日常办公运行费、支付办公楼运行维护费、支付驻京招商小组、驻京信访小组工作经费等。

　　（二）社会保障和就业支出11万元，主要用于：发放退休职工退休金及支付退休人员的公用经费支出。

　　（三）住房保障支出5万元，主要用于支付职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年没有因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费约1万元（四舍五入后数据）,较2013年决算数大幅度下降，主要原因是严格执行中央八项规定，规范财经纪律，凡是无三单一函的部门和单位来京一律不予接待。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待2批次，26人，共计支出0.6237万元（四舍五入后为1万元），具体开支内容为公务接待用餐及交通费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费30万元,与2013年决算持平。

　　截至2014年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、商务车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出30万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：市驻京联络处2014年度部门决算公开表.xls