攀枝花市人民政府驻北京联络处2023年单位预算

 

 

一、职能简介

根据《攀枝花市人民政府办公室　关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号），攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责为：1、负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。2、开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。4、承担有关接待工作，为市级部门、县（区）、企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。5、协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。6、负责对联络处的国有资产进行监督管理。7、承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

二、2023年重点工作

1、加强政治理论学习，准确把握形势与机遇

一是聚焦党史和党的二十大精神，学出了历史自觉、增强了使命担当。联络处坚持以党建为引领，依托“三会一课”及每周一工作学习例会，以学党史和党的二十大精神为主题，采用支部书记讲党课+党员讲微党课、人人参与微讲堂、专题学习研讨等形式系统深入学、融会贯通学、联系实际学，让大家在“知其然”“知其所以然”中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是聚焦形势变化，学出了理性清醒、提升了分析研判能力。在世纪疫情冲击下，世界百年未有之大变局加速演进。面对复杂严峻多变的国内外形势，中央、省委、市委全会及经济工作会议审时度势、科学研判，以大格局、大智慧、大视野对做好经济工作进行了系统谋划、提出了明确要求，为我们指明了明确路径。联络处及时召开全体干部职工会议传达学习会议精神，研究落实学习宣传贯彻意见，统一了思想、凝聚了共识，增强了信心、坚定了信念，为做好新形势下驻京工作找准了切入点和着力点。

三是聚焦政策取向，学出了政策敏锐、增强了抢抓发展的机遇意识。开年以来，国家不断释放稳定宏观经济大盘的强烈政策信号，省委十一届十次全会和经济工作会议有近30处内容涉及攀枝花，省第十二次党代会又提出了大量的政策措施，与攀枝花息息相关、紧密相连，为我们带来重大利好。通过学习，加强了前瞻预判、增强了政策敏锐性，提高了捕捉信息、抓住机遇、精准对接的工作能力和水平。联络处全年围绕国家重大会议、省委决策部署、市委发展战略等，组织开展了20次集中学习研讨，为完整、准确、全面贯彻落实打下了坚实理论基础。

2、牢记职责使命，主动服务全市高质量发展

（1）以项目为牵引，聚力攻坚求突破。聚焦市委市政府“项目攻坚突破年”，联络处第一时间组织攀枝花在京力量学习传达会议精神，开展了“我为项目攻坚年做什么”的大讨论活动；梳理找准国家、省上部署与全市推出的69个重大项目的结合点，标注出其中能与国家政策及时对接的项目，精准打响“攻坚战”。一是当好政务外联“首席联络官”。积极联系国家发改委能源局、农业司，水电水利规划研究总院沟通汇报我市“水资源配置工程+仁和抽水蓄能+新能源开发”三结合项目，“打造天府第二粮仓 安宁河流域水资源配置”工程项目；联系国家发改委社会司汇报我市中心医院申报“国家区域医疗中心”以及攀枝花大学附属医院申报“中西医结合旗舰医院”项目；联系国家财政部汇报化解政府隐形债务等工作，均得到积极回应和政策指导。二是当好双招双引“急先锋”。积极对接省驻京办经协处和我市相关部门，汇报推介我市年度重点招商项目，争取利用省驻京办事处平台拓宽招商渠道；主动报名参加省驻京办组织赴中国物流集团的招商推介活动，介绍了我市重点包装的“一带一路”国际农产品集散中心项目，并围绕该项目的招商方向“广撒网”，联系对接了中粮集团、鑫荣懋果业科技公司，第一时间将招商信息反馈推荐给市里牵头部门；围绕我市打造氢能产业示范城市和清洁能源产业基地目标，联系对接了行业领军企业--国电投氢能科技公司以及知名研究机构--国电投中央研究院，介绍了我市《2021-2030年氢能产业示范城市发展规划》及招商项目，陪同市政府主要领导、分管领导赴企业实地考察招商并做好后续跟进对接工作。三是当好京地协作“服务员”。按照市委宣传部要求，联系落实中央文明办汇报我市全国文明城市创建工作；帮助仁和区联系对接工信部钢铁处沟通汇报富邦提钒转炉项目推进情况，争取支持；围绕今年项目攻坚突破任务书，积极协调联系目标任务所对口的国家相关部委，在继续派干部到国家发改委、财政部挂职的基础上争取拓展了工信部、自然资源部、民政部、国家统计局、国家中医药管理局的挂职名额，及时为项目进展了解掌握信息、争取政策支持搭建起京地协作快速通道，以一隅之力助推我市项目攻坚取得突破。

（2）以发展战略为方向，充分发挥“情报站”作用。利用在京区位优势，以前瞻性、准确性、及时性作为北京信息的核心价值，围绕市委、市政府年度主要工作方向，积极对接国家相关部委、第三方研究机构，及时捕捉相关政策信息并结合我市实际，拟写呈报信息专报13期，为市委、市政府前瞻部署、科学决策提供参考。专报每期都得到了主要领导的签批并要求印发县区和市级相关部门参考借鉴。

（3）以人民为中心，扎实做好驻京信访群众工作。坚持人民情怀。时刻牢记信访工作“三个重要性”定位、“两个充分体现”的政治要求，把信访群众作为服务对象，按照“找得到、管得住、服务好”的驻京信访工作原则，强化底线思维和风险意识，做到了上访群众心怀怨气而来、满带笑容而归。强化节点防控。扎实做好北京冬奥会、冬残奥会，全国“两会”、党的二十大等重要节点和敏感时段驻京信访安全保障工作，在重点人员、重点群体、重点领域、重点问题方面狠下功夫，提前谋划、精心组织、周密部署，实现了“两个零登记”、守住了“三个不发生”底线。推进依法治访。坚持法定职责必须为、法无授权不可为，确保开展信访工作于法有据、解决信访矛盾依法依规、来京群众信访依法有序；进一步强化了与来京信访人员的属地联动，坚持用法治思维、法治方式处理涉法涉诉信访问题，依法维护群众权益，逐步扭转了“信访不信法”的不良风气。截止目前，共成功劝返来京上访人员38批次39人次。

（4）以纪律规矩为重点，切实提高服务保障水平。认真贯彻中央八项规定精神和省市“十项规定”及其实施细则，按照“安全规范、周到细致、节俭高效”的原则，严格执行政务接待相关规定，加强统筹协调、拓展服务范畴、强化服务保障、推进“零差错”管理，圆满完成了2022年全国“两会”、党的二十大期间我市代表、委员及省政府办公厅服务“两会”工作人员的会务保障工作；优质高效完成了省、市相关领导及部门到京开展政务工作、学习培训、双招双引等服务保障；走访看望曾经关心攀枝花建设的国家领导人后代以及老三线建设者；截至目前已完成服务保障任务300余人次，均做到了零差错、无失误。

3.保持清醒和坚定，全面落实新时代党的建设总要求

一是压实全面从严治党主体责任。按照“一岗双责”要求，全面落实支部书记履行第一责任人职责、班子成员履行抓分管领域党建责任的工作任务，拟定工作清单、细化项目内容、明确责任主体、倒排时间节点，用抓业务工作的方法抓党建，确保了党建工作同业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。

二是扎实推进党支部建设。认真贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以提升组织力为重点，巩固提升党支部标准化规范化建设水平；严格“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，按要求认真开展“党内法规学习季”学习，组织全体党员观看电影《邓小平小道》、参观“奋进新时代”主题成就展、“领航强军向复兴-新时代国防和军队现代化建设”成就展；组织年轻党员参加“喜迎二十大·奋进新征程”青年大联学、线上聆听红色故事等活动；与西城区外联办联合开展“参观京报馆”主题党日活动，与街道社区开展结对共建，参加疫情防控社区志愿服务；制定年度意识形态工作要点及责任分工，抓细抓实联络处意识形态工作，从严规范管理干部职工日常言行，规范微信、QQ工作群管理，关注干部职工思想动态，及时有效加以引导，推动党管意识形态工作落地落实。

三是锻造高素质驻京干部队伍。坚持无特殊情况每周一工作例会前学习制度，加强政治引领和思想教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育人、用党的理想信念凝聚人、用社会主义核心价值观培育人、用中华民族伟大复兴历史使命激励人，锤炼忠诚干净担当的过硬品质和作风，把对党忠诚当作驻京干部第一位的要求、把心向阳光、干净担当作为驻京干部的基本底线和最鲜明的特质，努力打造一个让市委市政府放心、干部职工信赖、群众满意的坚强班子和一支政治上靠得住、工作上有本事、纪律上守规矩、作风上过得硬的驻京干部队伍。

四是持之以恒正风肃纪。学习贯彻十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届六次全会、市纪委十一届二次全会精神，加强元旦春节、清明端午等重要节假日期间的廉政提醒，按要求开展年度“一报三刊”征订及《忏悔录》、《漫说“六大纪律”》等廉政资料的专题学习；按照市纪委监委、市财政局、市委组织部等部门要求及时开展借培训名义搞公款旅游问题排查整治、严肃财经纪律、违规发放津补贴、违规因私出国（境）、违规兼职及人事档案规范等专项排查整治工作并按时上报相关情况；开展年度党员领导干部廉政提醒知识测试2次；在醒目位置张贴举报电话，加强日常监督；力戒形式主义、官僚主义，坚决防止“四风”问题反弹回潮，持续推进精文减会、机关节能、垃圾分类等工作，着力提升工作质效；从治标入手，把治本寓于治标之中，让党员干部因敬畏而“不敢”，因制度而“不能”，因觉悟而“不想”。2022年，支部共召开5次党风廉政建设专题会。

4.坚持责任担当，打好常态化疫情防控攻坚战

今年以来，北京市疫情防控形势异常严峻。按照北京市、西城区要求，从严压实单位和个人责任，制定了工作预案，完善了防疫档案，开展防疫知识宣传，坚持每日向省驻京办事处上报单位人员健康、离返京人员及人员隔离等信息。党的二十大期间，分别向北京市、西城区、国管局办管司及省驻京办报送我市在京人员情况，排查我市在京务工人员情况，建立动态台账，每日保持联系并上报；督促攀枝花大厦内客房及餐厅做好疫情防控“一米线”、体温监测、消杀消毒等日常工作；加强大厦消防、防汛、用气用电、供暖等安全管理，制定应急预案，落实安全责任人，定期开展联合安全大检查；落实公务车辆安全责任制，组织驾乘人员开展安全驾驶知识学习培训并与街道安委会签订全年安全责任书，层层落实责任，切实做到疫情要防住、经济要稳住、发展要安全。

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政府驻北京联络处2023年收支预算总数246.37万元,比2022年收支预算总数增加41.58万元，主要原因是较2022年增加了项目支出。

（一）收入预算情况

市政府驻北京联络处2023年收入预算246.37万元，均为一般公共预算拨款收入，占100%。

（二）支出预算情况

市政府驻北京联络处2023年支出预算246.37万元，其中：基本支出207.87万元，占84.37%；项目支出38.5万元，占15.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政府驻北京联络处2023年财政拨款收支预算总数246.37万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加41.58万元，主要原因是较2022年相比2023年增加了项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入246.37万元；支出包括：一般公共服务支出199.74万元、社会保障和就业支出22.31万元、卫生健康支出11.57万元、住房保障支出12.75万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府驻北京联络处2023年一般公共预算当年拨款246.37万元，比2022年预算数增加41.58万元，主要原因是较2022年增加了物业管理费、房屋租赁费、招商引资及信访维稳经费三个项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出199.74万元，占81.07%；社会保障和就业支出22.31万元，占9.06%；卫生健康支出11.57万元，占4.7%；住房保障支出12.75万元，占5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为141.23万元，主要用于：行政单位人员经费和公用经费等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为38万元，主要用于：房屋租赁、招商引资及信访维稳等支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为20.51万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算数为6.36万元，主要用于离退休人员公用经费及福利费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.95万元，主要用于支付职工养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.98万元，主要用于支付行政人员医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.21万元，主要用于支付事业人员医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.4万元，主要用于支付公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.98万元，主要用于支付行政事业人员补充医疗等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.75元，主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市政府驻北京联络处2023年一般公共预算基本支出207.87万元，其中：

人员经费153.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费54.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府驻北京联络处2023年“三公”经费财政拨款预算数36.68万元，其中：公务接待费31.5万元，公务用车购置及运行维护费5.18万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是根据要求压缩“三公”经费支出。

2023年公务接待费计划用于宣传服务及资料印制、公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降10%。主要原因是根据要求压缩“三公”经费支出。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，商务车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费5.18万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障在京公务用车等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市政府驻北京联络处2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2022年、2023年没有安排使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2022年、2023年没有安排使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，商务车2辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市政府驻北京联络处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市政府驻北京联络处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市政府驻北京联络处1家行政单位、市驻京交流服务中心1家全额拨款事业单位的办公、水、电、印刷、邮电等机关运行经费财政拨款预算为23.3万元，比2022年预算增加1.23万元，增长5.57%。主要原因是其他交通费用2022年度因系统原因有3人未生成。

（二）政府采购情况

2023年，市政府驻北京联络处2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市政府驻北京联络处所属各预算单位共有车辆4辆，其中执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市政府驻北京联络处开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算38.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.5万元；特定目标类项目2个，涉及预算38万元。

 

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位项目支出绩效目标表

表6-2.单位项目支出绩效目标表

表6-3.单位项目支出绩效目标表

2023年北办单位预算公开报表.xlsx