攀枝花市人民政府驻北京联络处2021年部门预算编制说明

 

 

攀枝花市人民政府驻北京联络处

2021年部门预算编制说明

    

目录

 

一、基本职能及主要工作....................................3

（一）职能简介....................................................3

（二）2021年重点工作.......................................3

二、机构设置情况................................................5

三、收支预算情况说明........................................5

（一）收入预算情况............................................5

（二）支出预算情况............................................6

四、财政拨款收支预算情况说明........................6

五、一般公共预算当年拨款情况说明................6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....6

六、一般公共预算基本支出情况说明................7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明....8

八、政府性基金预算支出情况说明....................9

九、其他重要事项的情况说明............................9

（一）机关运行经费............................................9

（二）国有资产占有使用情况............................9

（三）绩效目标设置情况....................................9

十、名词解释........................................................9

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府驻北京联络处职能简介

根据《攀枝花市人民政府办公室　关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号），攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责为：1、负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。2、开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。4、承担有关接待工作，为市级部门、县（区）、企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。5、协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。6、负责对联络处的国有资产进行监督管理。7、承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府驻北京联络处2021年重点工作

1.坚持把党的政治建设摆在首位。深入总结“书香支部”、“守纪律、提效能、强执行、做表率”及“不忘初心、不负韶华”等系列活动，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果，扎实开展好党史学习教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，加强政治理论特别是党的十九届五中全会和中央经济工作会、全国“两会”，省委十一届八次全会、市委十届十次全会等重要会议精神的学习，提升党员干部职工的综合素质，建设规范化标准化党支部和让党放心、让群众满意的模范机关。

2.落实意识形态工作责任制。守好建强意识形态阵地，强化科学、依法、有效管理。严格党员干部纪律约束，加强法制、保密教育，增强法治意识和保密意识，指导督促党员干部职工规范日常言行特别是网上言行，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论。加强党员、干部思想状况分析研判，有针对性地做深做实思想政治工作。

3.紧盯全年任务，全力服务中心大局。聚焦重点抓信息、抓政策、抓项目、抓资金、保稳定。继续加大对国家关于产业和项目扶持政策的研究，积极拓展与国家部委、央属企业、高校院校、科研机构的沟通渠道，抓住“十四五”开局起步的重大时机，紧盯国家发展方向和投资重点，主动对接，配合好市级相关部门做好汇报争取，做好省、市部门及重庆等友好城区在京的政务服务保障工作，助力攀枝花高质量发展。

4.精准发力，做好招商引资、招才引智工作。围绕“两城”建设、打造工业航母、全面融入成渝双城经济圈、康养产业“5115”战略等重点方向，在做好疫情防控工作常态化的同时，梳理目标区域、对接目标企业，构建精准协同的招商格局，努力提升招商引资、招才引智成功率。

5.认真整改落实市委第一巡察组、经济责任审计组正式反馈的问题。

6.持续深化廉政教育，优化作风建设。深入学习十九届中央纪委五次全会、省纪委十一届五次全会及市纪委十届六次全会精神，常态学习党规党纪，筑牢拒腐防变思想防线。严格落实重点违纪违法典型案件以案促改工作，时刻做到警钟长鸣。推进廉洁文化建设，注重政德建设、家风建设，大力弘扬廉洁自律新风气，适应新时代作风建设新要求，深化模范机关建设，持续整治“四风”老问题和新表现，持续优化政治生态，着力构建作风建设长效机制。

7.按省政府驻京办要求，协助办好“买川货·固脱贫·促振兴”第三届川货进京产销活动；完成好省政府驻京办、省驻京机构党委交办的工作任务。

8.围绕“两会”及建党100周年开展系列庆祝活动等重要时间节点，协助做好维护首都稳定工作。

9.完成好市委、市政府临时交办的其他工作任务。

二、单位构成情况

攀枝花市人民政府驻北京联络处下属非独立核算单位1个，其名称为：攀枝花市驻京交流服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府驻京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。联络处2021年收支总预算387.31万元。

（一）收入预算情况

市政府驻京联络处2021年收入预算387.31万元，其中：一般公共预算拨款收入387.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

市政府驻京联络处2021年支出预算387.31万元，其中：基本支出133.41万元，占34%；项目支出253.9万元，占66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府驻京联络处2021年财政拨款收支总预算387.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入387.31万元；支出包括：一般公共服务支出365.45万元、社会保障和就业支出12.08万元、住房保障支出9.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府驻京联络处2021年一般公共预算当年拨款387.31万元，比2020年预算数增加119.01万元，主要是新增接待费及驻外机构正常运转专项补助经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出365.45万元，占94%；社会保障和就业支出12.08万元，占3%；住房保障支出9.78万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为88.97万元，主要用于：行政单位人员经费和公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为253.9万元，主要用于项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为22.58万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2021年预算数为3.71万元，主要用于离退休人员公用经费及福利费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.37万元，主要用于支付职工养老保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9.78元，主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府驻京联络处2021年一般公共预算基本支出133.41万元，其中：

人员经费112.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费20.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府驻京联络处2021年“三公”经费财政拨款预算数86.48万元，其中：公务接待费80万元，公务用车购置及运行维护费6.48万元。

（一）2021年没有因公出国（境）经费，较2020年预算与2020年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算增长68%。主要原因是进行了预算项目调整。

2021年公务接待费计划用于招商引资宣传服务及资料印制、公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。主要原因是按要求压缩公用支出。

单位现实有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费6.48万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障在京公务用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府驻北京联络处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市政府驻北京联络处1家行政单位、市驻京交流服务中心1家全额拨款事业单位的办公、水、电、印刷、邮电等机关运行经费财政拨款预算为20.6万元，比2020年预算增加1.16万元，增长5%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市政府驻北京联络处及所属的非独立核算单位实际共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年市政府驻京联络处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款253.9万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市人民政府驻北京联络处2021年部门预算编制说明.doc

2021部门预算公开表(118001-攀枝花市人民政府驻北京联络处).xlsx

攀枝花市人民政府驻北京联络处政府采购预算编制说明.docx