攀枝花市人民政府驻北京联络处2019年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2019-02-01 来源：攀枝花市人民政府驻北京联络处 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市人民政府驻北京联络处2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人民政府驻北京联络处职能简介。

根据《攀枝花市人民政府办公室　关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号），攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责为：（一）负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。（二）开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。（三）开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。（四）承担有关接待工作，为市级部门、县（区）、企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。（五）协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。（六）负责对联络处的国有资产进行监督管理。（七）承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

（二）攀枝花市人民政府驻北京联络处2019年重点工作。

1.继续深入学习宣传贯彻省委十一届三次全会、市委十届五次全会以及省委彭清华书记到攀调研重要指示精神。进一步提高政治站位，进一步加强理论学习和作风建设，进一步加强党风廉政建设和反腐败斗争，为推动攀枝花高质量发展贡献驻京智慧和力量。

2.紧紧围绕市委、市政府“一二三五”工作思路，联合攀钢驻京办，针对攀钢发展需求主动对接相关部委、央企及科研院所，利用首都资源优势，全力做好“钒钛”文章，为打造“工业航母”、发展“航母舰队”助力；积极协调国家相关部委，争创中国阳光康养产业发展示范区，锁定“三个500强”精准招商，培育康养产业集群，全力做好“阳光”文章。

3.积极探索新时代驻外机构转型新路，拓宽驻京工作职能，聚焦“三项目标”，即：建一流队伍、创一流业绩、树一流形象；狠抓“三项重点”，即：为领导在京政务工作做好服务、为群众服务、为高质量发展服务；强化“三项保障”，即：党的建设、制度建设、基础建设，继续保持各项工作走在全省市州驻京机构前列。

二、单位构成情况

攀枝花市人民政府驻北京联络处下属非独立核算单位1个，其名称为：攀枝花市驻京交流服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府驻京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出。

（一）收入预算情况

市政府驻京联络处2019年收入预算267.8587万元，比2018年预算数减少32.1213万元，其中一般公共预算拨款收入267.8587万元，占100%。

（二）支出预算情况

市政府驻京联络处2019年支出预算267.8587万元，其中：基本支出185.8587万元，占70%；项目支出82万元，占30%。联络处2019年支出预算267.8587万元，比2018年支出预算数减少32.1213万元，主要是减少机关运行费。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府驻京联络处2019年财政拨款收支总预算267.8587万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.8587万元；支出包括：一般公共服务支出244.7795万元，社会保障和就业支出13.3685万元，住房保障支出9.7107万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府驻京联络处2019年一般公共预算当年拨款267.8587万元，比2018年预算数减少32.1213万元，主要是减少业务运行费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务预算当年拨款共267.8587万元，其结构情况为：一般公共服务支出244.7795万元，占91%，社会保障和就业支出13.3685万元，占5%，住房保障支出9.7107万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为141.5419万元，主要用于：行政单位人员经费和公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为82万元，主要用于项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为21.2376万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算数为3.6233万元，主要用于离退休人员公用经费及福利费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为9.7452万元，主要用于支付职工养老保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为9.7107万元，主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府驻京联络处2019年一般公共预算基本支出185.8587万元，其中：

人员经费113.4702万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗补助等。

公用经费72.3885万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府驻京联络处2019年“三公”经费财政拨款预算数59.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费9.2万元。

（一）2019年没有因公出国（境）经费，与2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算增长10%。2019年公务接待费计划严格按照相关规定用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位及下属事业单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆。

2019年安排公务用车运行维护费9.2万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障在京公务用车等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市驻京联络处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市政府驻京联络处及下属市驻京交流服务中心等1家行政单位，1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24万元，比2018年预算减少41.37万元，下降63%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市驻京联络处及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2019年市政府驻北京联络处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共雨伞当年拨款82万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表