攀枝花市人民政府驻北京联络处2025年单位预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市政府驻京联络处职能简介。

根据《攀枝花市人民政府办公室　关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号），攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责为：1、负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。2、开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。4、承担有关接待工作，为市级部门、县（区）、企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。5、协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。6、负责对联络处的国有资产进行监督管理。7、承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

（二）市政府驻北京联络处2025年重点工作。

1.坚持不懈抓好理论武装

一是认真落实“第一议题”制度。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，健全落实以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制，持续学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，跟进学习习近平总书记重要指示批示和最新讲话精神，深入学习贯彻省委十二届、市委十一届历次全会精神。

二是加强党建引领新时代新征程促进驻京事业高质量发展的工作新思路。按照坚持党建与业务深度融合，压实党建责任，持续开展“五好”党支部、“书香机关”创建，不断增强党组织政治功能和组织功能，巩固深化党纪学习教育成果，营造风清气正的良好政治生态。

2.聚焦中心工作助力发展

一是做好政务服务促发展。通过服务市领导和省、市部门到京高端对接，主动拜访服务攀籍或在攀工作过的领导、专家、高端人才等，链接感情借势服务攀枝花发展。做好全国两会等重大会议期间的政务保障工作。配合市级相关部门和县区对接国家相关部委，在政策、资金、项目争取上密切协作、形成合力。贯彻落实好中央八项规定精神和省市委十项规定及其实施细则要求、新修订的《党政机关国内公务接待管理规定》，规范“用餐标准”“公务用车”“经费报销”等工作。   

二是抓好“三招三引”促发展。紧紧围绕我市“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，配合市级相关部门和各县区（园区），发挥驻京优势，扎实做好在京津冀地区的招商引资、招才引智、招院引所各项工作，努力把首都及周边资源转化为助力攀枝花高质量建设共同富裕试验区建设的重要力量。

三是做好特色产品进京和文旅推广促发展。依托省驻京办搭建的平台加大与中央部委、央属企业、首都高校建立联系联动，开展攀果、攀菜等特色产品宣介活动。借助北京市及西城区在京开展的文旅宣传推介活动之势，积极开展“迎客入攀”活动。加强与北京市政务服务管理局、省驻京办官网和“京城川讯”微信公众号、视频号合作，夯实在京宣传阵地。

四是加大国有资产监管，让优质资产发挥最优作用。按照市委、市政府相关要求，配合做好国有资产（北京攀枝花大厦）的相关工作，守牢攀枝花在京的宣传阵地，传递攀枝花声音，鲜明政治定位和服务定位、市场定位和社会定位，完善提升服务质量和经营管理能力，推动实现政治属性、经济属性、社会属性的有机统一。

3.用心用情服务关怀民生

一是积极组织在京农民工参加省驻京办举办的各类活动，引导农民工听党话、感党恩、跟党走。宣传推送返乡创业政策和项目信息，引导鼓励更多优秀农民工返乡创业、回乡兴业。

二是紧扣干部职工远离亲友实际，以真心温暖人心，切实在劳动休假、医疗健康等方面提供帮助支持，用心传递组织温暖；切实为攀籍群众来京看病就医、法律维权等提供关怀帮助。

 4.系统思维统筹发展安全

 一是筑牢意识形态安全防线。落实意识形态工作责任制，常态化分析意识形态领域动态动向，守好意识形态阵地，遵循意识形态斗争规律，加强和改进新时代思想政治工作，密切关注掌握分析干部思想动态，切实加以正面引导，筑牢意识形态和网络安全防线。

二是坚守信访稳定底线。打好全国两会信访安全保障硬仗。践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，统筹整合驻京信访力量，持续推动驻京信访维稳工作法治化，坚决守住“三个不发生”底线。

三是守住安全生产红线。深刻汲取历年来重大事故教训，压实安全生产责任制，落实北京攀枝花大厦安全生产责任，开展安全隐患大排查、大整改，组织开展应急演练，提高应急处置能力。

5.完成好市委、市政府，省驻京办、省驻京机构党委临时交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市政府驻北京联络处单位内设综合科和联络科2个科室，下属财务不独立公益一类事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政府驻北京联络处2025年收支总预算220.42万元。比2024年预算数减少35万元，主要是有人员减少。

（一）收入预算情况。

市政府驻北京联络处2025年收入预算220.42万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况。

市政府驻北京联络处2025年支出预算220.42万元，其中：基本支出170.42万元，占77.32%；项目支出50万元，占22.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府驻北京联络处2025年财政拨款收支总预算220.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入220.42万元；支出包括：一般公共服务支出184.35万元、社会保障和就业支出18.96万元、卫生健康支出6.98万元、住房保障支出10.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市政府驻北京联络处2025年一般公共预算当年拨款220.42万元，比2024年预算数减少35万元，主要是有人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出184.35万元，占83.64%；社会保障和就业支出18.96万元，占8.6%；卫生健康支出6.98万元，占3.17%；住房保障支出10.13万元，占4.59%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为114.12万元，主要用于：行政单位人员经费和公用经费等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为50万元，主要用于：房屋租赁、招商引资和信访维稳等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为20.23万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2025年预算数为6.20万元，主要用于离退休人员公用经费及福利费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.76万元，主要用于支付职工养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.30万元，主要用于支付行政人员医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.20万元，主要用于支付事业人员医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.48万元，主要用于支付公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.13元，主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府驻北京联络处2025年一般公共预算基本支出220.42万元，其中：

人员经费121.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费49.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府驻北京联络处2025年“三公”经费财政拨款预算数36.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费31.5万元，公务用车购置及运行维护费4.54万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是根据实际工作情况预算。

2025年公务接待费计划用于公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费4.54万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障在京公务用车等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市政府驻北京联络处2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市政府驻北京联络处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市政府驻北京联络处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，市政府驻京联络处1家行政单位、市驻京交流服务中心1家财务不独立公益一类事业单位机关运行经费财政拨款预算为17.63万元，比2024年预算减少3.66万元，下降17.19%。

（二）政府采购情况。

市政府驻北京联络处2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市政府驻北京联络处及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年市政府驻北京联络处开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算50万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市人民政府驻北京联络处2025年单位预算编制说明.doc

攀枝花市人民政府驻北京联络处2025年单位预算公开报表.xlsx