攀枝花市住建系统2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。为市政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；研究拟定住房保障、城乡规划、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、测绘业的有关地方性文件和枝术标准；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。参与国民经济和社会发展规划编制相关工作；贯彻、执行全市住房改革及住房保障政策；负责市政府组织编制的城市总体规划、城镇体系规划、城市规划区内控制性详细规划的具体工作。负责规划区内规划实施的监督检查；对规划区内范围内的建设工程项目实行集中统一的规划管理。负责全市勘察设计行业管理工作。负责测绘行业管理。贯彻执行国家、省有关城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面的方针、政策，研究制定我市城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面实施意见。承担监督管理建筑市场、规范市场行为的责任。负责管理和指导行业标准定额工作。贯彻执行国家、省有关房地产业方针、政策；研究拟定全市房地产业的发展战略，发展规划、产业政策和规章制度，并组织指导实施等职责。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.建筑业。全市累计实现建筑业总产值217.8亿元，同比增长9.7%，完成全年市级目标160亿的136%，完成全年省级目标200亿的109%。

2.房地产业。全年实现房地产销售面积175.5万㎡，同比增长39.5%；完成房地产开发投资60.4亿元，同比增长9.7%；房地产从业人数增速为41.7%，超出目标任务23.7个百分点；房地产从业人员劳动报酬增速为27.9%，超出目标任务7.9个百分点。

3.保障性住房建设。全年实施棚户区改造41个项目、22595套，惠及群众约7万人，完成率107.2%；公共租赁住房分配942套，完成率100%；发放租赁住房补贴1310户，完成率267.3%。全市农村危房改造开工2559户、开工率111%，竣工1755户、竣工率243%；721户建档立卡贫困户危房改造任务全面竣工。省住建厅下达的1100户“百万安居工程”任务已竣工2718户，完成率247%。

4.招商引资。全年争取各类资金95.3688亿元，其中棚改专项贷款资金75亿元、资本金14.4亿元、配套基础设施建设资金4.52亿元，污水垃圾处理建设债券资金8216万元，海绵城市建设专项资金1737万元，小城镇建设专项资金2000万元，农村危房改造资金4135万元。招商8个项目，落地开工2个项目，总投资26.3亿元。

此外，省政府、省住建厅，市委、市政府下达我局的职能目标、重点工作目标、民生工程目标等目标任务均圆满完

成，我局首次获得全省住房城乡建设工作目标绩效考核一等奖。

二、部门概况

市住建局下属二级单位10个，其中参照公务员法管理的单位4个，其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市住建系统本年收入合计11190.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11083.16万元，占99.05%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占0.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占**%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.91万元，占0.06%。

 

2017年市住建系统本年支出合计13639.93万元，其中：基本支出5632.66万元，占41%；项目支出8007.27万元，占59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计14046.02万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少12864.59万元，下降47.8%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出13420.88万元，占本年支出合计的98.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少22.13万元，下降0.002%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出13420.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.84万元；社会保障和就业支出977.94万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出0.44万元；城乡社区支出9710.88万元，占73%；资源勘探信息等支出13.33万元，住房保障支出2711.95万元，占20%；，其他支出0.5万元。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:

组织事务  其他组织事务支出  支出决算为5.84万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:

人力资源和社会保障管理事务  其他人力资源和社会保障管理事务支出  支出决算为4.36万元，完成预算100%。

行政事业单位离退休  未归口管理的行政单位离退休 支出决算为456.54万元，完成预算100%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出  支出决算为449.8万元，完成预算100%。

抚恤  死亡抚恤 支出决算为62.82万元，完成预算100%。

社会福利  儿童福利  支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:

其他医疗卫生与计划生育支出  其他医疗卫生与计划生育支出  支出决算为0.44万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出:

城乡社区管理事务  行政运行  支出决算为2570.32万元，完成预算100%。 一般行政管理事务 支出决算为320.8万元，完成预算100%。城管执法支出决算为25.86，完成预算60.62%，决算数小于预算数的原因是2017年拆除违章建筑专项拆除工作未全部完成，拆除违章建筑工程是签订的包干拆除工程合同，必须要按照合同执行完工后，经验收合格后才能够付款，所以形成了城管执法经费结余。工程建设标准规范编制与监管  支出决算为299.54万元，完成预算100%。其他城乡社区管理事务支出2562.08万元，完成预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因，一是房地产交易性成本支出项目连续执行，需跨年度支付，二是行政征收软件开发更新工作没有结束，三是网上房产超市项目2018年才能全部完成，相应资金要在2018年支付。城乡社区规划与管理  支出决算为1105.47万元，完成预算99.95%。 其他城乡社区公共设施支出  支出决算为2429.12万元，完成预算100%。  建设市场管理与监督  支出决算为363.49万元，完成预算的95.78%，决算数小于预算数的原因是因为建筑材料委托抽检费用还没结算。其他城乡社区支出   支出决算为34.2万元，完成预算的100%。 

5.资源勘探信息等支出

安全生产监管  一般行政管理事务  支出决算为13.33万元，完成预算的74.05%，决算数小于预算数的主要原因是2017年规建执法办案工作对违法行为进行技术鉴定等费用还未支付。

6.住房保障支出

保障性安居工程支出  其他保障性安居工程支出  支出决算为20万，完成预算的100%。   住房改革支出  住房公积金  支出决算为351.6万元，完成预算的100%。 城乡社区住宅  其他城乡社区住宅支出  支出决算为2340.35万元，完成预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因一是商品房补助费项目结余，二是房管局办公楼电梯购置项目已于2017年度完成政府采购，并签订采购合同，但款项尚未支付。

7.其他支出

其他支出  支出决算为0.5万元，完成预算的0.89%，决算数小于预算数的主要原因，一是火车南站项目开展了经济性审查，审查完成后，需支付审查咨询费，以及需开展第三方跟踪审计，以政府采购方式办理，相关工作年末还在开展。二是仁和第二污水处理厂及截污干管工程已移交城管，待城管局与编制单位合同签订并确认无误后，再支付余款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5630.96万元，其中：

人员经费4913.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费717.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为95.43万元，完成预算88.97%，决算数小于预算数的主要原因一是公车改革汽车使用量减少；合理安排了车辆出勤，减少了车辆油费维修费，另房管局因机构改革，划转1辆汽车至市不动产登记中心，车辆减少、费用相应减少。二是我系统有的下属单位2017年没有发生接待，全年无接待费，有的下属单位接待较去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.98万元，占95%；公务接待费支出决算4.97万元，占5%。具体情况如下：
 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出90.46万元。其中：

公务用车购置支出42.98万元。全年按规定更新购置公务用车（特种专业技术用车）2辆、金额42.98万元，主要用于施工现场检查检测。截至2017年12月底，单位共有公务用车38辆，其中：轿车37辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出47.48万元。主要用于主要用于开展住房保障、规划项目、建筑质量监督、城乡村镇建设、房地产管理、火车南站及轨道建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加21.75万元，增长19.38%。主要原因是质安站按规定新购置了2辆特种专业技术用车，共42.98万，另一方面，公务用车运行维护费同比减少，品叠后，2017年公务用车购置及运行维护费支出比2016年增加21.75万元。

3.公务接待费支出4.97万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，337人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：接待省建科院0.03万元，接待凉山州喜德检测公司0.04万元，接待省工程质量安全行动复查组0.08万元，接待重庆市永川区房管局赴攀学习调研0.14万元，巴中市房管局赴攀考察学习0.25万元，接待四川省遥感信息测绘院0.065万元，接待四川省第二测绘地理信息工程院 0.0251万元，接待上海数惠技术有限公司0.0522万元，接待成都建设委员会赴攀开展特色小镇评估检查0.15万元，江苏南通三建集团股份公司炳三区至报社隧道工程PPP项目考察对接0.23元等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.25万元，下降5.3%。主要原因是是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出165.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市住建局机关运行经费支出546.33万元，与2016年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，政府采购支出总额87.62万元，其中：政府采购货物支出87.62万元、主要用于办公设备更新、工地检查公务用车购置，监督软件更新，安全监督工作办公设备购置、建设工程项目行政征收工作等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆38辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车29辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标20个，涉及财政资金6339.38万元，覆盖率达到90%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分80分，基本支出勉强能保障行政运转。项目资金存在的主要问题：

一、总有突发性和临时性工作，预算难以准确。二、某些专项资金使用不够合理，绩效评估开展和评价结果应用做得不好。三、由于全市及三区两县等的违章建筑未拆除完毕，拆除违章建筑专项整治所需经费随着市场价格水平的增长大幅度提高，造成拆除成本不可预计的增长，另外，是随着市场价格水平的增长，办公楼物业管理费及车位管理费增加。四、绿色建筑工作刚刚展开，压力和阻力较大，群众接受度不高。下一步改进措施：一是进一步加强财务管理和单位内控制度建设，规范各项费用的列支，确保规范完整。二是严格控制运行成本，加强宣传、提高业务人员专业技能。三是加强建设工程项目行政征收工作，

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		资金支付及时率	6
		财政资金到位率	6
		资金结余率	3
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属编研中心2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是无中央和省级专项资金分配，二是本单位无非税收入征收及上缴情况，三是可持续发展能力单位人才培养有待加强。下一步改进措施：加大人才培养单位才有可持续发展空间。

本部门对规划设计费和商品房补助项目开展了绩效评价，得分分别为86分、66分，存在的问题：一、规划设计费因为部分项目预算执行进度较为滞后，导致部分项目资金使用的时间绩效未到达预期目标。二、由于商品房补助费资金规模较大，且根据办证进度进行发放，因此商品房补助项目资金存在使用量预估不准确，专项资金到位及发放不及时的问题。下一步改进措施：一是更加合理安排项目预算执行，有序、及时推进项目建设，切实提高财政资金使用效率，确保部门职能的高效履行。二是密切关注资金动态，做好汇报工作，努力争取资金，并督促发放进度、提高发放效率。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	规划设计费
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	5
		社会效益（可选项）		8
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		9
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		8
		服务对象满意度	10	7
总分	86

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称	商品房补助
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	3
		可行性 （政策完善）	5	3
	（10） 绩效目标	明确性	5	2
		合理性	5	3
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	3
	（3分） 项目执行	执行规范	3	2
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	4
		完成质量	5	4
		完成时效	5	3
		完成成本	5	3
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	4
		社会效益（可选项）		6
		生态效益（可选项）		3
		可持续效益（可选项）		4
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		4
		服务对象满意度	10	7
总分	66

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是从财政基建专户拨入和资金等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务

组织事务 其他组织事务支出 反映用于中国共产党组织部门其他事务的支出。

5.社会保障和就业

人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出反映用于人力资源和社会保障管理其他事务方面的支出。

行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

抚恤 死亡抚恤 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会福利 儿童福利 反映对儿童提供福利服务方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出

 医疗保障 其他医疗保障支出 反映用于医疗卫生其他方面的支出。

7. 城乡社区支出

城乡社区管理事务 行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区管理事务 一般行政管理事务 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区管理事务 城管执法 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区管理事务 工程建设标准规范编制与监管 反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区规划与管理 反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出  反映用于城乡社区公共设施其他方面的支出。

建设市场管理与监督 建设市场管理与监督  反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规定的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 城市建设支出  反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

城市公共设施 其他城市基础设施配套费安排的支出 反映城市基础设施配套费支出。

8. 资源勘探信息等支出

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 其他散装水泥专项资金支出反映散装水泥专项资金其他

支出。

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 其他新型墙体材料专项基金支出反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

9. 住房保障支出

住房改革支出 住房公积金 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

    11. 其他支出

其他支出 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2017年部门决算编制说明（住建系统）.doc

           四川省攀枝花市住房和城乡规划建设局（汇总）.XLS