攀枝花市住房和城乡规划建设局2018年部门预算编制说明

　　

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市住房和城乡规划建设局（以下简称市住建局）职能简介。  

攀枝花市住房和城乡规划建设局为市政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；研究拟定住房保障、城乡规划、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、测绘业的有关地方性文件和技术标准；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。参与国民经济和社会发展规划编制相关工作；贯彻、执行全市住房改革及住房保障政策；负责市政府组织编制的城市总体规划、城镇体系规划、城市规划区内控制性详细规划的具体工作。负责规划区内规划实施的监督检查；对规划区内范围内的建设工程项目实行集中统一的规划管理。负责全市勘察设计行业管理工作。负责测绘行业管理。贯彻执行国家、省有关城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面的方针、政策，研究制定我市城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面实施意见。承担监督管理建筑市场、规范市场行为的责任。负责管理和指导行业标准定额工作。贯彻执行国家、省有关房地产业方针、政策；研究拟定全市房地产业的发展战略，发展规划、产业政策和规章制度，并组织指导实施等职责。

（二）市住建局2018年重点工作。

一是深入学习贯彻党的十九大精神，开展“两转一提”专题学习教育，不断强化党建、党廉工作，努力打造高素质的党员干部队伍。二是全力推进老旧小区改造试点，改善居民居住条件和生活品质，提高群众获得感、幸福感、安全感。三是开展并完成我市城市总体城市设计、红格镇城市设计、棚改腾空区城市设计编制工作。完成市区各片区控制性详细规划修编和报批工作。开展棚改腾空区土地处置，开展老旧小区试点改造和中心城区城市“双修”规划编制工作。四是继续建设东区后山道路-炳东线工程 PPP 项目，炳三区至报社隧道工程、渡仁西线复线（和润小区段、招那段）PPP 项目，完成投资5.5亿元。完成火车南站站前基础设施项目建设，完成投资10亿元。做好城市轨道交通、西区新庄至河石坝城市主干线等项目前期工作。五是实施棚户区改造24649户，全面启动攀钢、攀煤、十九冶等大企业棚改工作。六是围绕乡村振兴战略推进特色小镇和美丽新村建设。完成5个特色小镇规划编制工作，完善基础设施建设。强力推进农村危房改造。七是持续推进供给侧结构性改革，结合棚改货币化安置将全市商品住房库存规模和消化周期控制在合理范围。八是继续开展分类招商引资，针对城市基础设施项目、老旧小区改造、房地产市场进行项目包装和营销。九是完成建筑业总产值180亿元，新开工项目工程受监率100%，竣工工程合格率100%。十是大力开展“阳光花城•康养胜地”城市品牌整体营销推广活动，完成房地产销售面积150万平方米，房地产开发投资60亿元。十一是遏制重特大安全生产事故发生，控制和减少一般事故，全年建筑安全生产死亡人数控制在指标以内。十二是切实加强行业管理，不断提高行政执法水平。

二、单位构成情况

市住建局内设十四个科室，另有攀枝花市规划委员会办公室、攀枝花市住房保障工作办公室，机关党委、攀枝花建设建材工会委员会和东区、西区、仁和区、钒钛产业园区、花城新区规划分局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，市住建局2018年收支总预算为1945.52万元。

（一）收入预算情况

市住建局2018年收入预算1945.52万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

市住建局2018年支出预算1945.52万元，其中：基本支出1628.52万元，占83.7%；项目支出317万元，占16.3%

四、财政拨款收支预算情况说明

市住建局2018年财政拨款收支总预算1945.52万元。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出400.45万元、城乡社区支出1440.16万元、住房保障支出104.91万元，市住建局2018年收支总预算为1945.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住建局2018年一般公共预算当年拨款1945.52万元，比2017年预算数增加331.79万元，主要是人员经费(含机关养老保险缴费、住房公积金)增加了275万，另有项目支出增加了56万，该笔项目 2017年以追加形式下达，因是常态化工作，2018年以部门预算形式下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1945.52万元，社会保障和就业支出400.45万元，占20.58%；、城乡社区支出1440.16万元，占74.03%、住房保障支出104.91万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出400.45万元，为离休人员的离休费及目标奖，退休人员目标奖以及机关事业单位基本养老保险缴费。

城乡社区支出1440.16万元，主要用于机关人员工资、机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：法律顾问、诉讼经费、抗震办、测绘办、城镇重建办、全市建设行业岗位培训办证、城乡建设统计及行业经济分析、市政务中心规划和建设局窗口，行政调解、测绘管理工作经费等专项经费。

住房保障支出104.91万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市住建局2018年一般公共预算基本支出1628.52万元，其中：

人员经费1396.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、目标奖、社会保险缴费，对个人和家庭的补助支出，其中离退休人员经费368.05万元，在职人员经费923.76万元，住房公积金104.91万元。

公用经费231.8万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等，其中离退休人员公用经费32.4万元，在职人员公用经费199.4万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住建局2018年“三公”经费财政拨款预算数5.45万元，无因公出国（境）经费，其中：公务接待费3.65万元，公车运行维护费1.8万元。

（一）公务接待费较2017年预算下降12.68%，主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定，从严控制接待费。

2018年公务接待费计划用于农村危房交叉检查，住房保障；城市轨道交通、西区新庄至河石坝城市主干线等项目前期工作(对接、论证、规划、设计等)以及东区后山道路-炳东线工程 PPP 项目，炳三区至报社隧道工程、渡仁西线复线（和润小区段、招那段）PPP 项目，火车南站站前基础设施建设PPP项目建设；房地产招商引资等接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

单位现有公务用车1辆，为越野车。

2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市住建局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，市住建局机关运行经费财政拨款预算为231.8万元，比2017年预算增加10.95万元，增长5%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市住建局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，无执法执勤用车。

（三）绩效目标设置情况

2018年市住建局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款317万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资，年终一次性奖金，特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存的基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：市住建局2018年部门预算公开报表.xls

                 801001-市住建局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 801001-市住房城乡建设局2018年部门预算项目绩效目标.zip