四川省攀枝花市住建系统2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市住房和城乡规划建设局为市政府工作部门，其职能是：贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策；研究拟定住房保障、城乡规划、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、测绘业的有关地方性文件和j技术标准；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。参与国民经济和社会发展规划编制相关工作；贯彻、执行全市住房改革及住房保障政策；负责市政府组织编制的城市总体规划、城镇体系规划、城市规划区内控制性详细规划的具体工作。负责规划区内规划实施的监督检查；贯彻执行国家、省有关房地产业方针、政策；研究拟定全市房地产业的发展战略，发展规划、产业政策和规章制度，并组织指导实施等职责。2015年重点工作顺利完成，民生工程有序推进，城乡规划管理水平明显提高，新型城镇化推进工作成效显著，房地产业平稳发展，建筑业进一步发展壮大，行政审批、行政执法水平明显提高，干部队伍建设取得新成效，党风廉政建设不断加强。干部队伍建设不断增强。

　　市房地产管理局的职能是贯彻和执行国家、省有关房地产业的法律、法规、规章和方针、政策。参与制定全市房地产业发展战略、中长期规划、房地产业政策和管理办法并指导实施；负责全市房地产交易市场管理、国有土地上房屋征收与补偿、房屋产权登记管理、房地产档案管理、房地产管理信息化建设，物业管理、住宅专项维修资金和住房保修金的管理、房屋白蚁防治管理、房屋租赁管理、直管公房管理、

　　房屋销（预）售管理。2015年主要工作：房地产市场监管能力得到逐步提升，进一步理顺管理体制，物业管理更加专业化、优质化；进一步完善工作体系，国有土地上房屋征收工作更加法治化；进一步提升工作效率，房屋产权交易登记更加便捷化；房地产档案管理更加便民化、规范化；加大了房屋维修资金收缴力度，更加完善资金了管理机制。

　　市建设工程质量安全监督站的职能是对建设工程施工质量和施工现场安全生产、文明施工进行监督管理，受理全市工程质量安全投诉，开展建设工程质量及建筑材料检测，负责建筑施工现场环境综合治理，履行质量安全行政管理等职能。2015年主要工作：根据住建部、省住建厅对工程质量治理两年行动的总体要求，结合我市推进质量强市创建工作的实际，积极有效、有序地推进治理行动工作，不断提升建设工程质量安全监管水平。全面落实各方责任主体项目负责人质量终生责任制；创新监督检查方式，切实提高监督工程质量安全水平；做好施工安全监管，确保安全生产形势持续平稳。

　　市建设工程造价管理站的职能是负责全国统一定额、国家规范、四川省建设工程计价定额在本市的贯彻执行；负责收集、整理并上报发布本市建设工程造价信息、人工成本价格信息及造价指数；负责建设工程施工合同备案、竣工结算确认、安全文明施工措施费费率测定、定额解释及造价纠纷调解，工程造价执业人员及工程造价咨询企业的监督管理等工作。2015年主要工作：认真贯彻国家、省、市有关方针政策，特别是对2015新定额进行了传、贯彻；遵循市场经济规律，积极探索我市工程造价管理方面的新路子，使我市的工程造价管理工作逐步进入制度化、规范化的良性循环轨道。积极配合市政府搞好重点工程的造价确认和审核工作。2015年被省总站授予全省“工程造价管理”和“工程造价信息工作”双先进集体称号，并获得一等奖。

　　市城市建设资金管理办公室的职能和工作是建设工程项目行政事业性收费（政府性基金）一站式征收，包括城市建设基础设施配套费、白蚁防治费、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、人防工程易地建设费、异地绿化建设费、安全文明施工措施费、农民工工资保证金的征收。

　　市规划建设监察支队的职能是受攀枝花市住房和城乡规划建设局的委托开展住房保障、城乡规划、建筑市场及施工管理、勘察设计、建筑节能、房地产、测绘等方面的执法监察工作和开展建设领域城乡环境综合治理工作（建筑工地扬尘治理）。2015年主要工作：强化学习培训，全面提高素质；开展执法调研，完善执法体制；加大执法力度，加大宣传力度，优化执法环境；扎实推进“三严三实”专题教育；开展厉行节约活动。

　　市散装水泥办公室的职能是负责全市散装水泥（包括预拌混凝土和预拌砂浆）、新型墙体材料和建筑节能的具体行政管理工作。2015年主要工作，圆满完成了2015年省建设厅、市住建局下达的散装水泥、新型墙材和建筑节能各项目标任务。使用新型墙体材料、商品混凝土和预拌砂浆，节约了有限的社会资源，减少了粉尘和噪声污染，提高了工程建筑质量和工作效率，缩短了建设周期。

　　市城建档案馆的职能是接收、管理、利用全市城乡建设档案，为城乡规划、建设、管理和城市科学研究服务。2015年主要工作：全年共办理《建设工程档案归档责任书》55份，核发《建设工程档案审核意见书》116份，完成107个建设工程项目备案资料审查；全年为小区水电改造、质量事故处理、抗震减灾、检察机关办案、确权办证等提供利用519个工程项目，950卷次，利用文字材料27467页，图纸2024张；完成了《宜居攀枝花.魅力阳光城》画册制作；配合市住建局完成质量强市专题片《践行质量战略 建设宜居花城》一部；严格按照库房管理“八防”要求实施完成消防改造工程，并通过专项验收。

　　市建设工程勘察设计审查中心的职能是对建筑施工图按照有关法律、法规对涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。2015年，攀枝花市审查中心共办理审查项目151项，涵盖学校工程、安置房、公共设施、工业项目、房地产项目。全年审查学校建设项目31个；带有社会团体、社区公益服务性质的项目12个；市政基础设施11个；工业项目8个。

　　市城乡规划编制研究中心的职能是根据城乡发展和规划工作的需要，进行城乡中长期规划战略研究。承担城乡规划重大课题的调研工作。负责重大规划项目前期规划研究工作。2015年重点工作：参与完成技术审查的规划主要有：《攀枝花市综合管廊专题研究》《攀枝花市新建建筑物停车位配置标准》《桥梁景观规划》《阿署达控规》《攀枝花市南站辐射片区重要项目研究》等。其中《攀枝花市南站辐射片区重要项目研究》，针对火车南站片区未来发展进行超前谋划，有力地促进了南站及周边重点项目规划建设的衔接，对该片区近期启动项目的建设工作起到了推动作用，为展现阳光花城门户形象起到了积极作用。

　　市城市地理信息中心的职能是拟制全市建设信息系统发展规划，完善系统技术标准和数据规范并组织实施；为全市各级机关、企事业单位提供最新建设信息和城市空间定位信息服务，实现数据共享，确保城市规划、建设和管理的有序进行；负责城市空间定位信息数据库系统的实时更新、调整及日常维护等工作；负责全市地理信息的汇集、加工、处理和集成等。2015年稳步推进攀枝花市城市地下管线普查工作、积极开展测绘、地理信息基础工作：完成攀枝花2000坐标系外业控制网布设及内业数据转换工作，控制成果覆盖范围约500平方公里，并将成果提交质检部门进行质检。编制完成《攀枝花规划成果数据制图技术要求（总规、分规、控规）2005年第一版》，6月18日通过攀枝花市城市规划委员会2015年第二次（主任）会议上审议通过。积极对外拓展测绘及地理信息服务，

　　二、部门概况

　　市住建局下属二级决算单位10个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位6个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年市住建系统收入决算总额为16272.05万元，其中：当年财政拨款收入10716.25万元，上年结转收入5177.53万元。收入决算总额较2014年增加3467.85万元，主要原因是人员调资及车辆保险费纳入预算管理以及部分二级单位因工作性质变化导致收入增加，如房管局2015年度中因购房补贴政策调整，信息平台建设增加本年度预算收入。

　　2015年市住建系统支出决算总额为16272.05万元，其中：一般公共服务支出8.82万元，社会保障和就业支出1316.07万元，医疗卫生支出0.23万元，节能环保支出60万元，城乡社区支出7704.45万元，资源勘探信息等支出275.36万元，住房保障支出5495.37万元，其他支出13.23万元，年末结转和结余1398.52万元。支出决算总额较2014年增加3467.85万元，主要原因是人员增加及增资支出增加；以及因工作性质变化导致支出增加，如市房管局由于市里购房补贴政策调整支出增加3357.69万元及信息平台建设支出增加300万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　市住建系统财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市住房保障、城乡规划、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、测绘业的等工作。

　　基本支出，是用于保障住建系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障住建系统机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出8.82万元。主要用于“十三五”规划研究课题编制以及招商引资支出。

　　（三）社会保障和就业支出1316.07万元。主要用于专家导师津贴、政府顾问津贴、我系统离退休人员的离退休费、关心下一代儿童以及抚恤金支出。

　　（四）医疗卫生支出0.23万元。主要用于离退休人员体检费。

　　（五）节能环保支出60万元，主要用于建筑节能、绿色建筑、宣传培训调研。

　　（六）城乡社区支出7245.74万元，主要用于局机关及二级单位为保障日常工作开展所用于的基本支出及项目支出，包括法律顾问、诉讼经费，规划设计专项经费，建筑行业质量检查、专家咨询费、一站式收费工作、建设工程检测、质量、安全、拆除违章违法建筑费及执法培训、房屋结构治理鉴定等专项业务工作的经费支出。

　　（七）资源勘探信息等支出275.35万元，主要用于散装水泥、预拌砂浆和预拌混凝土和新型墙材正常业务工作开展、相关宣传培训和开展质量检测监督以及执法检查等支出。

　　（八）住房保障支出5493.39万元。主要用于购房政策补贴和按规定为职工交纳的住房公积金。

　　（九）其他支出13.23万元，主要用于挂职人员生活补助。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费1.9万元，出国（境）1人次, 2014年无因公出国经费。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费5.54万元,较2014年决算数下降9.2%，主要原因是严格按照中央八项规定和省委省政府十项规定，从严控制“三公经费”支出。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，均为国内公务接待，共33批次，295人，共计支出5.54万元，具体开支内容包括：接待人民网采访攀枝花市新型城镇化建设餐费，6人，828元；接待重庆万州区城乡建设委员会学习考察市规划防灾工作餐费，6人，932元；接待全省住建系统安全生产交叉检查用餐，8人，1266元等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费164.99万元,较2014年决算数大幅下降67.9%，下降主要原因是2015年无公车购置。

　　截至2015年12月底，系统共有公务用车68辆，其中：轿车51辆、越野车14辆、载客汽车2辆，其他车型1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出164.99万元，用于公务开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　市住建局机关、市房管局、市散办、市规建支队2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计531.58万元。

　　（二）政府采购情况

　　市住建局机关采购办公设备、视频会议室设备、监控设备等16.32万元；市房地产管理局采购白蚁防治药品122.8万元；市城建档案馆采购声像编辑一套10.28万元，合计149.4万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市住建系统2015年国有资产占有使用情况是公务用车车辆，截至2015年12月底，系统共有公务用车68辆，其中：轿车51辆、越野车14辆、载客汽车2辆，其他车型1辆。

    附件：市住建局2015年部门预算编制的说明.doc