攀枝花市人民政府办公室2022年部门预算编制说明（汇总）

 

 

• 一、基本职能及主要工作 1
  1. （一）市政府办公室职能简介 1
  1. （二）市政府办公室2022年重点工作 2
• 二、机构设置情况 5
• 三、收支预算情况说明 6
  1. （一）收入预算情况 6
  1. （二）支出预算情况 6
• 四、财政拨款收支预算情况说明 6
• 五、一般公共预算当年拨款情况说明 7
  1. （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7
  1. （二）一般公共预算当年拨款结构情况 7
  1. （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 7
• 六、一般公共预算基本支出情况说明 8
• 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 9
• 八、政府性基金预算支出情况说明 10
• 九、国有资本经营预算情况说明 10
• 十、其他重要事项的情况说明 10
  1. （一）机关运行经费 10
  1. （二）政府采购情况 10
  1. （三）国有资产占有使用情况 10
  1. （四）绩效目标设置情况 11
• 十一、名词解释 11
• 附件 13

       一、基本职能及主要工作

       （一）市政府办公室职能简介。

       1．主要职能。

       （1）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省直部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

       （2）研究市政府部门和县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

       （3）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

       （4）督促检查市政府部门和县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。       

       （5）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

       （6）负责市政府值班工作，指导市政府部门和县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

       （7）指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

       （8）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

       （9）指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，指导全市抗灾救灾工作。

       （10）贯彻执行国家口岸工作方针、政策和规定，指导全市口岸管理工作。

       （11）贯彻执行党和国家的外事方针政策、法律、法规以及市委、市政府关于外事工作的决策部署，统筹管理全市外事工作。

       （12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作。

       （13）贯彻执行国家、省对外开放方针、政策和规定，督促落实市政府投资促进决策部署，推进全市对外开放、招商引资、经济合作工作。

       （14）负责原市机关事务管理局的机关事务管理、公共机构节能等行政职责。

       （15）负责市政府驻外机构的管理工作。

       （16）承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

       （二）市政府办公室2022年重点工作。

       2022年，市政府办公室将紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，继续发挥综合枢纽和桥梁纽带作用，当好政府工作的“第一参谋助手”“大服务员”“高效督办员”，为全市经济社会发展做出新的更大贡献。

       一是持续提升“三办三服务”水平。持续提高起草文件、报告和各类文稿的能力，认真执行机关公文处理条例，提高公文质量。认真做好政务信息报送工作，坚持全方位、多领域、多角度报送信息，确保信息的真实性、高效性。扎实搞好会前准备、会中服务、会后督办，提高办会质量，确保会议效果。严格按照《攀枝花市人民政府机关工作手册》办事，做到收文有规范、办会有制度、办事有纪律，各项工作做到有章可循，有据可依。探索推进数字化办公，简化办事流程、压缩办理时限、提升办事效率。

       二是聚焦重点开展督查调研。紧扣全市中心工作，聚焦“放管服”改革、优化营商环境、人力资源聚集等改革发展难点热点，开展调查研究，掌握上情下情，充分发挥参谋辅政作用。紧密围绕市委、市政府决策部署和领导交办事项、督查工作主题主线，制定印发督查工作规则，进一步规范督查立项、督办、实施、反馈、整改等制度，重点抓好政务目标、优化营商环境、生态环境保护、民生保障和安全生产等督查，充分发挥“找问题、查实情、办实事”重要督查作用，及时汇总、反馈汇报工作落实完成情况，确保各项决策部署落地落实。

       三是抓好“一网通办”能力提升。围绕网上政务服务能力部分指标有待提升的问题，建立问题整改台账，明确整改措施，落实整改责任领导、责任单位、完成时限，压紧压实各县（区）、市级各部门工作责任。同时，完善“日统计、周通报、月调度”工作机制和责任追究机制，加强督查督办，严格逗硬奖惩，强力推动工作落实，确保全市“一网通办”能力工作水平不断提升。深入推进如自建信息系统对接、本地化的便民服务事项融合（生育补贴审核发放、康养服务等）、基层政务服务能力提升等重点工作，适时推进本市政务服务小程序、公众号等便民服务应用建设工作，形成全面立体、有序深入推进的工作格局。

       四是推动信息工作争先进位。在信息的广度深度及实效性等方面狠下功夫，深挖特色典型的“精品”信息，及时提炼重要时间节点信息，通过在全市范围内开展“信息岗位练兵”、建立健全信息直报点、加强组织提炼归纳、每月进行情况通报等方式方法，压实工作责任，提高信息尤其是国务院办公厅约稿专报质量，促进信息工作提质增效，力争2022年政务信息工作能在全省排名上升到8—12位。

       五是做细常态化疫情防控。坚持监测国内特别是周边地区疫情动态，及时发布健康风险提示。始终坚持“人、物、环境”同防，扎实做好多点监测预警工作，加强对85类重点场所、重点单位、重点人群防控指导，切实落实防控措施。规范发热门诊管理，严格执行首诊负责、预检分诊、病区管理等制度，坚决筑牢院感防控铜墙铁壁。持续推进新冠疫苗接种工作，尽快构建全市免疫屏障。未雨绸缪做好应急处置准备，完善常备工作组、工作专班平战转换机制，进一步完善应急预案，强化应急队伍、隔离场所和应急物资储备，提升核酸检测能力,加快定点医院建设，科学调配疫情防控资源。

       六是强化应变处事能力。进一步完善值班室基础设施建设，落实好24小时值班制度、重大事项报告制度，积极协助、及时有效处置各类突发事件，提升突发事件信息报送质量、时效，推动全市应急突发事件有序高效运转和及时精准处置。严格落实保密管理，继续加强保密警示教育，做好涉密人员、文件、信息系统等保密管理，着力提升办公室领导干部的保密意识和保密能力。加快改造保密要害部位防护设备，提高保密技术防范能力，切实提升保密工作质效。

       七是鲜明“党建引领”导向。认真落实机关“三会一课”制度，组织好、开展好支部组织生活会、民主评议党员等组织生活，推动组织能力建设再上新台阶。做好意识形态工作，定期分析研判意识形态领域情况，坚持谈心谈话制度，积极开展舆论引导，牢牢掌握意识形态主导权。强化办公室干部队伍教育管理，引导和教育广大党员干部职工严守政治纪律和政治规矩，不踩“红线”、不碰“高压线”，带头遵守党纪国法和廉洁从政规定，强化家风教育，当好廉政表率。用好“四种形态”抓好干部日常监督，抓早抓小，防微杜渐。持续加强正风肃纪，营造干事创业、风清气正的良好政治生态。

       二、机构设置情况

       市政府办公室下属非独立核算单位1个为市大数据中心、下属独立核算单位1个为市地方志编纂中心，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括市政府办公室（含市大数据中心和原市政府驻昆明办事处）和下属二级单位市地方志编纂中心。原市政府驻昆明办事处机构已撤销，由市政府办公室代管。

       三、收支预算情况说明

       按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3562.86万元；支出包括：一般公共服务支出2539.88万元；科学技术支出171.38万元；社会保障和就业支出570.67万元；住房保障支出280.93万元。市政府办公室2022年收支总预算3562.86万元。比2021年预算数增加329.47万元，主要是人员增加。

       （一）收入预算情况。

       市政府办公室2022年收入预算3562.86万元，其中：上年结转０万元，占０%；一般公共预算拨款收入3562.86万元，占100%；

       （二）支出预算情况。

       市政府办公室2022年支出预算3562.86万元，其中：基本支出3562.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

       四、财政拨款收支预算情况说明

       市政府办公室2022年财政拨款收支总预算3562.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3562.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出2539.88万元、科学技术支出171.38万元、社会保障和就业支出570.67万元、住房保障支出280.93万元。

       五、一般公共预算当年拨款情况说明

       （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

       市政府办公室2022年一般公共预算当年拨款3562.86万元，比2021年预算数增加329.47万元，主要是人员增加。

       （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

       一般公共服务支出2539.88万元，占71%；科学技术支出171.38万元，占5%；社会保障和就业支出570.67万元，占16%；住房保障支出280.93万元，占8%。

       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

       1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2521.38万元，主要用于：市政府办公室及下属单位基本工资、津贴补贴、水费、电费、日常培训费、办公费、工会经费、福利费等日常开支。

       2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为189.88万元，主要用于：市政府办公室下属事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险、水费、电费、办公费、差旅费、工会经费等基本支出。

       3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为389.26万元，主要用于：市政府办公室及下属单位离退休人员离退休费及生活补贴等支出。

       4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.49万元，主要用于：市政府办公室下属单位离退休人员离退休费及生活补贴等支出。

       5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为178.13万元，主要用于：市政府办公室及下属单位按照规定标准缴纳的基本养老保险费。

       6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为2.8万元，主要用于：市政府办公室及下属单位病故人员家属的定期生活补助费。

       7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为280.93万元，主要用于：市政府办公室及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       市政府办公室2022年一般公共预算基本支出3562.86万元，其中：

       人员经费3031.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员经费、住房公积金等。

       公用经费531.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、党建经费、离退休人员公用经费、离退休人员福利费等。

       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       市政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数53.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.09万元，公务用车购置及运行维护费45.52万元。

       （一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是年初预算没有因公出国（境）经费。

       （二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是控制减少公务接待工作。

       2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

       （三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长7.7%。主要原因是公务活动增加。

       单位现有公务用车15辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车11辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

     2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

       2022年安排公务用车运行维护费45.52万元，用于15辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市政府办公室及下属单位机关日常工作运转及到基层指导调研、督促检查、脱贫攻坚、应急处突等相关工作的开展。

       八、政府性基金预算支出情况说明

　　市政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       九、国有资本经营预算情况说明

　　市政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

       十、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费。

       2022年，市政府办公室（含原市政府驻昆明办事处）１家行政单位、下属市大数据中心１家事业单位和下属市地方志编纂中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为531.42万元，比2021年预算增加40.01万元，增长8.1%。

       （二）政府采购情况。

       2022年，市政府办公室安排政府采购预算20.58万元，其中，政府采购货物预算20.58万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

       （三）国有资产占有使用情况。

       截至2021年底，市政府办公室及下属单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

       （四）绩效目标设置情况。

       2022年市政府办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

       十一、名词解释

       1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

       2．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

       3．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

       4．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

       5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

       6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

       7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬会。

       9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       11．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       13．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       14．业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

　　附件：表1．部门收支总表

　　　　   表1-1．部门收入总表

　　　　   表1-2．部门支出总表

　　　　   表2．财政拨款收支预算总表

　　　　   表2-1．财政拨款支出预算表

　　　　   表3．一般公共预算支出预算表

　　　　   表3-1．一般公共预算基本支出预算表

　　　　   表3-2．一般公共预算项目支出预算表

　　　　   表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　   表4．政府性基金支出预算表

　　　　   表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　   表5．国有资本经营预算支出预算表

　　　　   表6．部门整体支出绩效目标表

　　　　   表7．部门预算项目绩效目标表

 

附件：攀枝花市人民政府办公室2022年部门预算编制说明（汇总）.doc

附件：攀枝花市人民政府办公室2022年预算公开报表（汇总）.xlsx