攀枝花市人民政府办公室2020年部门预算编制说明（汇总）

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2020-02-20 来源：市政府办 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市人民政府办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市政府办公室职能简介。

1．主要职能。

（1）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省直部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

（2）研究市政府部门和县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（3）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（4）督促检查市政府部门和县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

（5）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

（6）负责市政府值班工作，指导市政府部门和县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

（7）指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（8）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（9）指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，指导全市抗灾救灾工作。

（10）贯彻执行国家口岸工作方针、政策和规定，指导全市口岸管理工作。

（11）贯彻执行党和国家的外事方针政策、法律、法规以及市委、市政府关于外事工作的决策部署，统筹管理全市外事工作。

（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作。

（13）贯彻执行国家、省对外开放方针、政策和规定，督促落实市政府投资促进决策部署，推进全市对外开放、招商引资、经济合作工作。

（14）负责原市机关事务管理局的机关事务管理、公共机构节能等行政职责。

（15）负责市政府驻外机构的管理工作。

（16）承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府办公室2020年重点工作。

1、持之以恒抓党建。坚定不移加强党的全面领导，坚持不懈推进党的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终与市委、市政府保持高度一致，自觉把办公室的工作放到全市经济社会高质量发展大局中去思考，不折不扣地完成市委、市政府交办的各项任务。

2、“三办”“三服务”质效再提升。一是紧扣全市工作重点和改革发展难点热点，深入开展调查研究，提出具有可行性的措施建议，为领导决策提供有效服务。二是完善工作制度，制定工作流程图，优化工作程序，注重办事细节，做好经验总结，改进工作方法，努力使“办文、办会、办事”工作规范有序、优质高效。三是加大培训教育力度，坚持“引进来”和“走出去”相结合，不断提高干部思想政治素质和业务能力。

3、放管服”改革再推进。政府办公室要当好表率，持续深化“最多跑一次”改革，完善“一窗受理、分类审批、统一出件”工作模式，推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，实现一网通办、异地可办，使更多事项不见面办理，确需到现场办的要“一窗受理、限时办结”。

4、值班值守工作再加力。切实加强值班值守工作，确保2020年值班值守“各县（区）政府、负有应急处突及值班职能的18个专项指挥部办公室值班值守规范化建设达标率100%；重要紧急信息规范上报率100%”这一省定目标任务的顺利完成。

5、督查督办工作再见效。加强省市目标任务的督查督办工作。对政府决策部署和领导交办事项，细化措施，持续跟踪，督促相关责任部门抓好落实，对完成情况及时汇总、反馈，确保各项决策部署落地落实。

6、队伍建设再加强。一是修订完善财务、人事等方面的规章制度，做到用制度管权、管人、管事。二是做好办公室工作人员公开考调工作，完成干部人事档案数字化工作。三是加强对全办干部职工使用新设备、新网络、新系统和增强保密意识的培训，确保公文处理质效不受大的影响。

7、党风廉政建设再深化。巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。认真开展党组理论中心组学习、党支部“三会一课”。全力做好意识形态各项工作。教育党员干部严守政治纪律和政治规矩，带头遵守党纪国法和廉洁从政规定，强化家风教育，当好廉政表率。运用“四种形态”抓好干部日常监督，抓早抓小，防微杜渐。持续加强正风肃纪，营造干事创业、风清气正的良好政治生态。

二、单位构成情况

攀枝花市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）下属非独立核算单位1个为攀枝花市政府网站事务中心、下属独立核算单位1个为攀枝花市地方志办公室，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。攀枝花市人民政府办公室2020年预算包括攀枝花市人民政府办公室（含攀枝花市政府网站事务中心和原昆明办事处）和下属二级单位攀枝花市地方志办公室。原昆明办事处机构已撤销，由攀枝花市人民政府办公室代管。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府办公室及下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3375.47万元；支出包括：一般公共服务支出2560.76万元、科学技术支出146.89万元、社会保障和就业支出475.39万元、住房保障支出192.43万元，市政府办公室及下属单位2020年收支总预算3375.47万元　。

（一）收入预算情况

市政府办公室及下属单位2020年收入预算3375.47万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3375.47万元，占100%。2020年收入预算比2019年收入预算4667.53万元，减少1292.06万元，减少28%，主要是2019年机构改革划走了市机关事务管理局、市仲裁委员秘书处、市法制办、金融办、侨办、应急办等单位和机构。

（二）支出预算情况

市政府办公室及下属单位2020年支出预算3375.47万元，其中：基本支出2904.15万元，占86%；项目支出471.32万元，占14%。2020年支出预算比2019年支出预算4667.53万元，减少1292.06万元，减少28%，主要是2019年机构改革划走了市机关事务管理局、市仲裁委员秘书处、市法制办、金融办、侨办、应急办等单位和机构。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室及下属单位2020年财政拨款收支总预算3375.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3375.47万元；支出包括：一般公共服务支出2560.76万元、科学技术支出146.89万元、社会保障和就业支出475.39万元、住房保障支出192.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府办公室及下属单位2020年一般公共预算当年拨款3375.47万元，比2019年预算数减少1292.06万元，一般公共预算支出3375.47万元，比2019年预算数减少1292.06万元，主要是2019年机构改革划走了市机关事务管理局、市仲裁委员秘书处、市法制办、金融办、侨办、应急办等单位和机构。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2560.76万元，占76%；科学技术支出146.89万元，占4%；社会保障和就业支出475.39万元，占14%；住房保障支出192.43万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2105.44万元，主要用于：市政府办公室及下属单位基本工资、津贴补贴、水费、电费、日常培训费、办公费、工会经费、福利费等日常开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为455.32万元，主要用于：市政府办公室及下属单位信息公开、招商引资、公报印刷、政务调研、应急处突、安保等工作开展。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为130.89万元，主要用于：市政府办公室下属单位攀枝花市地方志办公室人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）2020年预算数为16万元，主要用于：市政府办公室下属单位攀枝花市地方志办公室完成《攀枝花史志》和《攀枝花年鉴》的编纂出版工作。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为331.13万元，主要用于：市政府办公室及下属单位离退休人员离退休费及生活补贴等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为141.72万元，主要用于：市政府办公室及下属单位按照规定标准缴纳的基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为2.54万元，主要用于：市政府办公室及下属单位病故人员家属的定期生活补助费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为192.43万元，主要用于：市政府办公室及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室及下属单位2020年一般公共预算基本支出2904.15万元，其中：

人员经费2425.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员经费、住房公积金等。

公用经费478.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、党建经费、离退休人员公用经费、离退休人员福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室及下属单位2020年“三公”经费财政拨款预算数56.39万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8.51万元，公务用车购置及运行维护费47.88万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是年初预算没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2019年预算减少1.1万元。主要原因是控制减少公务接待工作。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少50%。主要原因是机构改革市机关事务服务中心划出车辆减少，控制公务用车运行维护费。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车10辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费47.88万元，用于15辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市政府办公室及下属单位机关日常工作运转及到基层指导调研、督促检查、脱贫攻坚、应急处突等相关工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室及下属单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市政府办公室（含原昆明办事处）1家行政单位、下属攀枝花市政府网站事务中心1家事业单位和下属攀枝花市地方志办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为478.50万元，比2019年预算减少212.42万元，减少44%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市政府办公室及下属单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2020年市政府办公室及下属单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款471.32万元。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

13.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于科学管理事务方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表