攀枝花市人民政府办公室2025年单位预算编制说明（本级）

目录

• 一、基本职能及主要工作 2
  1. （一）市政府办公室职能简介 2
  1. （二）市网站事务中心职能简介 3
  1. （三）市决策咨询服务中心职能简介 3
  1. （四）市政府办公室2025年重点工作 4
• 二、机构设置情况  7
• 三、收支预算情况说明 7
  1. （一）收入预算情况 7
  1. （二）支出预算情况 8
• 四、财政拨款收支预算情况说明 8
• 五、一般公共预算当年拨款情况说明  8
  1. （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8
  1. （二）一般公共预算当年拨款结构情况 9
  1. （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 9
• 六、一般公共预算基本支出情况说明  11
• 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  11
  1. （一）因公出国（境）经费与2024年预算持平 11
  1. （二）公务接待费与2024年预算持平 12
  1. （三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平 12
• 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明  12
  1. （一）非财政拨款安排公务接待费情况说明 12
  1. （二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明 12
• 九、政府性基金预算支出情况说明  13
• 十、国有资本经营预算情况说明  13
• 十一、其他重要事项的情况说明  13
  1. （一）机关运行经费 13
  1. （二）政府采购情况 13
  1. （三）国有资产占有使用情况 13
  1. （四）预算绩效情况 13
• 十二、名词解释  13
• 附件 14

一、基本职能及主要工作

（一）市政府办公室职能简介。

1．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省直部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

2．研究市政府部门和县（区）人民政府、市政府派出机构请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

3．负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4．督促检查市政府部门和县（区）人民政府、市政府派出机构对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

6．负责市政府值班工作，指导市政府部门和县（区）人民政府、市政府派出机构值班工作，及时报告重要情况。

7．指导、监督全市政府信息公开工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8．围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

9．统筹管理全市外事工作，归口管理全市因公出国（境）工作，负责全市涉外管理、相关礼兵接待、国际友好城市缔结和对外友协工作，办理其他相关涉外事务。

10．负责市政府驻外机构的管理工作。

11．承担市政府公布的有关行政审批事项。

12．承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　（二）市网站事务中心职能简介。

　　1．负责攀枝花市政府网站集约化平台建设和运维管理，为政务公开、信息发布、政策解读等相关工作提供支撑服务，参与全市政府网站和政务新媒体绩效评估工作。

　　2．负责对“走好网上群众路线”等群众诉求网络渠道办理情况进行统计分析，并提出建议。

　　3．完成市政府办公室交办的其他任务。

（三）市决策咨询服务中心职能简介。

1．根据市委、市政府和市决咨委安排，组织委员开展全市发展战略、中长期规划、重大决策部署、重大问题、重点项目等咨询论证活动。

　　2．负责全市经济社会发展重大决策咨询研究课题的组织实施。

　　3．负责市决咨委各专业组决策咨询调研、考察及与相关部门的组织协调工作。

4．及时整理市决咨委委员和各专业组提出的咨询意见、建议和课题研究成果，报送市委、市政府及有关部门，并进行成果应用的跟踪。

5．组织委员召开决策咨询研讨会议和决策咨询交流活动。

　  6．为委员提供相关信息和资料，组织委员列席市委、市政府重要会议，为委员开展咨询工作提供服务。

7．负责起草市决咨委的各种工作制度和文件草案，定期向市决咨委办公室领导汇报工作。

8．负责市决咨委办公室日常事务工作。

9．完成市委、市政府交办的工作和主任委员会确定的其他工作。

（四）市政府办公室2025年重点工作。

1.持续提升“三办”工作水平。强化公文办理情况的跟踪提醒，定期通报公文办结情况，切实提升公文处理时效。以最严基调落实精文要求，认真审查政府系统部门（单位）季度发文目录，统筹指导政府系统各部门（单位）严控发文数量，确保政府系统发文总数不超过省级目标任务数。加强对重要公文制发的审核把关，确保程序合法合规、内容务实管用。严格实施部门公文质量“红黄牌”预警处置管理和内部文稿错情通报双重管理。进一步规范档案管理，建立健全档案“三合一”管理、借阅利用、库房巡查等各项制度，确保办公室档案室软硬件管理达省一标验收标准。优化工作流程，推动秘书和业务科室协同联动，强化对部门、县区的服务指导，策划好市领导外出考察、省级及以上领导莅攀考察调研等相关工作。进一步规范会议服务，坚持能套开的会套开、能不开的会不开，秉持“开短会、讲短话”原则，加强对会议方案的审核，优化会议议程，进一步完善会议组织机制，扎实做好议定事项跟踪落实。进一步做优做实服务市领导日常工作、会议调研、出席活动等的服务保障工作，持续做细做好对部门、县（区）的协调、服务、指导等工作。开展办公室保密工作常态化自查，加强涉密文件、涉密载体等日常监管，加强保密防备知识培训和案例警示教育，杜绝保密短板和漏洞，严防失密、泄密事件。

2.着力做好服务保障工作。按照“快、新、准、深、精”要求，着力改进政务信息采编方法，全面提高政务信息质量。继续加大主动公开力度，在法定主动公开内容基础上，进一步扩大涉及公众切身利益、需公众广泛知晓或需公众参与决策的政府信息。加强政策解读力度，及时做好解答与回应，保障公众的知情权和监督权。按季度对全市政府网站和政务新媒体开展全覆盖检查，开展全市政府网站和政务新媒体培训，建设懂业务、会管理、能担当的运维队伍，打造更高质量的政府网站和政务新媒体。将网络理政作为走好网上群众路线、联系服务群众的重要途径。加大政务新媒体运维、网民诉求处置回应等相关业务培训力度，进一步提升网上便民服务能力。紧扣市委市政府关注的重点、企业群众关心的热点难点问题开展调查研究，深入开展调查研究，准确掌握2025年部门和基层实际需求，持续推动信访问题源头治理三年攻坚行动、法治政府建设、行政立法工作、国防动员体制改革后半篇文章等，为市委市政府科学决策、精准施策提供参考。加强政务值班，确保联络畅通，运转高效，强化预警预报和风险隐患分析，不断提升值班队伍能力建设，及时、规范报送突发事件特别是森林草原火情火险和汛期突发事件信息，拓展值班平台的应用，更好发挥可靠值守、信息总汇、联络调度、参谋服务职能作用，做好政府的坚强“前哨”和巩固“后院”。

3.全面推动重点工作落实。紧扣“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，紧扣中心工作、重点工作，做好经常性调查研究，密切关注和把握不同阶段的工作动态和工作重点，积累各方面信息材料，增强全局性、前瞻性思维能力，为领导决策当好参谋，积极服务和保障我市加快建设现代化区域中心城市、高质量发展建设共同富裕试验区，为全市各项事业朝着“共富共美”方向不断前进贡献力量。督促有关部门加快编制攀枝花市“十五五”规划纲要、“十五五”各类专项规划、银发经济重点产业链“四项清单”等。协助有关部门做好重大项目现场推进、西部矿产品骨干流通走廊建设启动会、常隆庆诞辰120周年暨新一轮找矿突破战略行动学术交流会等重要活动筹办工作。协调服务保障好工业高质量发展、科技创新、清洁能源、安全生产、生态环境保护等领域有关工作。按照时间节点、任务进度提醒督促有关部门（单位）做好现代农业园区建设、“天府森林四库”建设、攀枝花灌区工程、高标准农田建设、攀枝花水资源配置工程实施、金沙江干热河谷生态修复治理、河湖长制、林长制、防汛抗旱、森林草原防灭火等重点工作推进。坚持“事事有回音、件件有着落”的工作原则，突出抓好市委、市政府领导批示、交办事项跟踪办理，全力推动市领导有关要求最短时间内落地落实，有力保障市委、市政府的重点工作、重点项目高质高效稳步推进。

4.坚持不懈抓好自身建设。全面加强干部思想、作风、纪律建设，坚持以党的政治建设为统领，引导督促办公室党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十届三中全会精神，省委十二届六次全会精神和市委十一届八次全会精神。锲而不舍抓好机关作风建设，重点围绕锲而不舍落实中央八项规定精神、持续深化纠治“四风”等，推动从严从实正风肃纪。深化运用监督执纪“四种形态”，加强警示教育，筑牢思想防线。以公开考录、择优调动、公开遴选、人才引进等多种途径，选拔优秀年轻干部。结合实际工作情况，统筹安排好全办职工学习培训，不断提高干部综合素养。严格平时考核，落实以工作实绩为评定依据的考核原则，坚持把考核监管贯穿于日常工作中。通过建章立制，从严要求，确保办公室干部队伍始终保持锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，营造干事创业的良好氛围。

二、机构设置情况

市政府办公室本级包括下属非独立核算事业单位2个：市网站事务中心、市决策咨询服务中心；代管单位1个：原市政府驻昆明办事处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政府办公室2025年收支总预算3450.08万元。比2024年预算数减少1217.09万元，主要是机构划转，人员减少，经费减少。

（一）收入预算情况。

市政府办公室2025年收入预算3450.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3450.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市政府办公室2025年支出预算3450.08万元，其中：基本支出3085.67万元，占89.44%；项目支出364.41万元，占10.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室2025年财政拨款收支总预算3450.08万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1217.09万元，主要原因是机构划转，人员减少，经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3450.08万元。支出包括：一般公共服务支出2390.69万元、社会保障和就业支出712.97万元、卫生健康支出152.34万元；住房保障支出194.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市政府办公室2025年一般公共预算当年拨款3450.08万元，比2024年预算数减少1217.09万元，主要是机构划转，人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2390.69万元，占69.29%；社会保障和就业支出712.97万元，占20.66%；卫生健康支出152.34万元，占4.42%；住房保障支出194.08万元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1910.93万元，主要用于：市政府办公室及下属单位基本工资、津贴补贴、水费、电费、办公费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费等日常开支。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为364.41万元，主要用于：保障市政府办公室完成全年各项目标任务；保障全市网站、信息系统安全正常运行；满足机关工作正常运转及群众办事需求；保障原市政府驻昆明办事处在职和退休人员共计51人缴纳医疗保险费，满足在昆明当地就医需求。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为111.95万元，主要用于：市政府办公室下属事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险、水费、电费、办公费、差旅费、工会经费等基本支出。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为3.4万元，主要用于：派驻纪检监察人员的专项业务支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为481.84万元，主要用于：市政府办公室及下属单位离退休人员离退休费、生活补助、医疗费补助、党建经费等支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为231.13万元，主要用于 ：市政府办公室及下属单位按照规定标准缴纳的基本养老保险费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为117.47万元，主要用于市政府办公室按照规定标准缴纳的基本医疗保险费。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.13万元，主要用于：市政府办公室下属事业单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.12万元，主要用于市政府办公室按照规定标准缴纳的公务员医疗补助。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为15.62万元，主要用于市政府办公室及下属单位其他方面的医疗支出。

　  11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为194.08万元，主要用于：市政府办公室及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室2025年一般公共预算基本支出3085.67万元，其中：

人员经费2642.64万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、社会福利和救助、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费443.03万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办2025年“三公”经费财政拨款预算数46.68万元，其中：公务接待费7.02万元，公务用车购置及运行维护费39.66万元。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。

根据工作统一安排，2025年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车11辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费39.66万元，用于15辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市政府办公室及下属单位机关日常工作运转及到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算持平。主要原因是2025年与2024年均未使用非财政拨款安排公务接待经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2025年非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是2025年与2024年均未使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市政府办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，市政府办公室（含原市政府驻昆明办事处）1家行政单位、以及下属市网站事务中心和市决策咨询服务中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为807.44万元，比2024年预算减少506.96万元，下降38.57%。

（二）政府采购情况。

2025年，市政府办公室安排政府采购预算165.70万元，其中，政府采购货物预算23.04万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算142.66万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市政府办公室及所属的非独立核算单位共有车辆15，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年市政府办公室开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算364.41万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算364.41万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表

表6-3.单位预算项目绩效目标表

表6-4.单位预算项目绩效目标表

表6-5.单位预算项目绩效目标表

表6-6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

附件：

攀枝花市人民政府办公室2025年单位预算编制说明.doc

攀枝花市人民政府办公室2025年单位预算公开报表.xlsx