市委组织部2023年单位预算

 

一、职能简介

市委组织部职能职责包括：

组织建设：主要负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

干部工作：主要负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备意见。

人才工作：主要负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，牵头推进人才对外开放，联系服务专家工作。

干部教育培训：主要负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

干部监督：主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

公务员管理：统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理政策法规并组织实施，指导全市公务员绩效管理工作。

攀枝花市干部人事档案服务中心：负责干部人事档案的收集、审核、整理、转接、信息化和保管利用等事务性工作；承担全市干部人事档案管理人员的业务培训。

二、2023年重点工作

2023年，市委组织部将全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦高质量发展建设全省共同富裕试验区，更加主动把组织工作融入中心大局。一是提升思想政治建设质量效能。实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，常态化长效化开展党史学习教育，启动共同富裕主题培训行动，做好党校办学质量终评迎检。按照统一部署开展以县处级以上领导干部为重点的党内主题教育。二是增强执政骨干队伍拼搏动能。完善干部向一线集聚、在一线考察机制，选优配强发展主战场各级领导班子，深入实施年轻干部红色薪火工程，加强对干部的全方位管理和经常性监督，抓好公务员职级晋升、考核奖励、分类管理等工作。三是释放基层党建工作红色潜能。聚力抓党建促共同富裕、促乡村振兴、促基层治理，实施“党建领航•共富同行”全域提升工程和“强村富民•美丽乡村”行动、“和谐邻里•幸福花城”行动，统筹推进各领域基层党组织分类提升和全面过硬。四是积蓄人才引领发展强大势能。深入实施“人才兴攀”战略，一体推进优秀人才集聚、赋能、锻造、激励“四大计划”，精准招引一批创新创业领军人才（团队），加快推进攀枝花上海大学创新中心等平台建设，打造近悦远来人才生态。       

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委组织部2023年收支预算总数2,340.49万元,比2022年收支预算总数增加716.22万元，主要原因是2022年部门项目预算支出指标未下达情况下，2023年部门项目预算支出指标同比净增加707万元，其中：含市级干部教育经费600万元。

（一）收入预算情况

市委组织部2023年收入预算2,340.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2,340.49万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。.

（二）支出预算情况

市委组织部2023年支出预算2,340.49万元，其中：基本支出1633.49万元，占69.79%；项目支出707万元，占30.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委组织部2023年财政拨款收支预算总数2,340.49万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加716.22万元，主要原因是2022年部门项目预算支出指标未下达情况下，2023年部门项目预算支出指标同比净增加707万元，其中：含市级干部教育经费600万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,340.49万元；支出包括：一般公共服务支出1,912.25万元、社会保障和就业支出199.33万元、卫生健康支出110.50万元、住房保障支出118.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委组织部2023年一般公共预算当年拨款2,340.49万元，比2022年预算数增加716.22万元，主要原因是2022年部门项目预算支出指标未下达情况下，2023年部门项目预算支出指标同比净增加707万元，其中：含市级干部教育经费600万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1,912.25万元，占81.7%；社会保障和就业支出199.33万元，占8.52%；卫生健康支出110.50万元，占4.72%；卫生健康支出110.50万元，占4.72；住房保障支出118.41万元，占5.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务组织事务行政运行2023年预算数为1,144.68万元，主要用于：人员经费和公用经费。

2.一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构2023年预算数为3.4万元，主要用于：纪检派驻派出机构公用经费。

3.一般公共服务组织事务一般行政管理事务2023年预算数为707万元，主要用于：组织工作综合业务经费、信息系统维护费、物业管理费、市级干部教育经费。

4.一般公共服务组织事务事业运行2023年预算数为57.17万元，主要用于：人员经费和公用经费。

5.一般公共服务组织事务未归口管理的行政单位离退休2023年预算数为60.55万元，主要用于：离退休人员经费。

6.一般公共服务组织事务机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为138.79万元，主要用于：机关事业单位人员养老保险。

7.一般公共服务组织事务行政事业单位医疗2023年预算数为110.50万元，主要用于：行政事业单位人员医疗经费。

8.一般公共服务组织事务住房公积金2023年预算数为118.41万元，主要用于：机关事业单位人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2023年一般公共预算基本支出1,633.49万元，其中：

人员经费1,412.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金以及退休人员退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费220.53万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委组织部2023年“三公”经费财政拨款预算数6.22万元，其中：公务接待费1.68万元，公务用车购置及运行维护费4.54万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10.16% 主要原因是财政预算安排。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降19.93%。主要原因是财政预算安排。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费4.54万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市委组织部，市委组织部党员教育中心、攀枝花市干部人事档案服务中心等工作的正常开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市委组织部2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2022年、2023年没有安排使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2022年、2023年没有安排使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

市委组织部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市委组织部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市委组织部的机关运行经费财政拨款预算为220.53万元，比2022年预算增加4.72万元，增长2.19%。主要原因是保障机关运行费用正常增长。

（二）政府采购情况

2023年，市委组织部安排政府采购预算5.36万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算5.36万元（购买办公设备）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市委组织部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市委组织部开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算707万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算107万元；特定目标类项目1个，涉及预算600万元。

 

 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

2023年市委组织部单位预算公开报表.xlsx