中共攀枝花市委政法委2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　市委政法委是市委领导政法工作的职能部门，具有监督指导政法各部门严格行使职权，指导协调全市维护社会稳定工作，负责对“法轮功”及其他邪教组织的调查处理，指导协调全市社会治安综合治理工作，研究加强政法队伍建设，协助市委和市委组织部考察、管理政法部门领导干部等职能。

　　二、单位构成情况

　　市委政法委无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委政法委2017年收支总预算544.34万元。

　　（一）收入预算情况

　　市委政法委2017年收入预算544.34万元，其中：一般公共预算拨款收入544.34万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市委政法委2017年支出预算544.34万元，其中：基本支出510.14万元，占93%；项目支出34.2万元，占7%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市委政法委2017年财政拨款收支总预算544.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入544.34万元；支出包括：一般公共服务支出454.88万元、社会保障和就业支出52.9万元、住房保障支出36.56万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市委政法委2017年一般公共预算当年拨款544.34万元，比2016年预算数增加43.82万元，主要是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出454.88万元，占83.56%；社会保障和就业支出52.9万元，占9.7%、住房保障支出36.56万元，占6.74%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2017年预算数为420.68万元，主要用于：人员经费和日常公用支出

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为32.4万元，主要用于：业务运行和专项工作经费。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2017年预算数为42.15万元，主要用于：机关养老保险支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市委政法委2017年一般公共预算基本支出420.68万元，其中：

　　人员经费326.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等

　　公用经费94.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市委政法委2017年“三公”经费财政拨款预算数11.67万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.67万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）因公出国（境）经费2016年及2017年均无安排。

　　（二）公务接待费较2016年预算相同

　　2017年公务接待费计划用于接待省及其他市州相关工作组

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长/下降××%（或与2016年预算持平）。主要原因是...。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2017年未安排公务用车购置费

　　2017年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障综治、维稳、防邪等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市委政法委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市委政法委机关运行经费财政拨款预算为96.02万元，比2016年预算增加18.54万元，增长23.92%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市委政法委及所属的非独立核算单位共有车辆1辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市委政法委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10.6万元。

　　附件：市委政法委预算信息公开表.XLS