中共攀枝花市委宣传部2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责提出宣传思想文化事业发展的指导性意见；

2.指导宣传文化系统制定相关政策；

3.按照市委工作部署，协调宣传文化系统各部门（单位）的工作；

4.负责组织、指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作；

5.负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作；

6.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；

7.负责规划、部署全局性思想政治工作任务；

8.指导、协调全市文化改革发展工作；

9.规划、部署、协调全市精神文明工作；

10.规划、部署、协调全市对外、对港澳台的宣传工作；

11.指导、协调全市对外文化交流工作；

12.负责指导、协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；

13.受市委委托，会同市委组织部管理市文广新局、攀枝花日报社、市文联、市社科联等部门及市级新闻单位的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；

14.对区（县）宣传部长任免提出意见；

15.制定对全市地方党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；

16.配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，全市宣传思想文化战线在市委正确领导和省委宣传部有力指导下，始终坚持围绕中心、服务大局，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，持之以恒抓实抓好党的十九大精神的学习宣传贯彻，坚持贴近基层、服务群众，坚持改革创新、勇于突破，把牢主阵地、高扬主旋律、唱响主基调，着力增强主流意识形态引领力，着力增强理论教育说服力，着力增强新闻舆论传播力，着力增强核心价值观感召力，着力增强文化发展创新力，为在全省高水平率先全面建成小康社会提供了有力的思想舆论保证和良好的精神文化条件，开创了宣传思想文化工作新局面。

1.以党的思想建设为引领，牢牢把握意识形态工作领导权，党员干部团结奋进的责任担当进一步凝聚。意识形态工作抓紧抓实，理论武装工作常抓不懈。

2.以“大外宣”为统揽，打好集中宣传战，“阳光花城”良好形象进一步提升。加强正面宣传，壮大主流声音；做大对外宣传，塑造良好形象；做好网络宣传，营造清朗空间。

3. 以创建文明城市为载体，大力选树先进典型，社会主义核心价值观更加深入人心。公民思想道德建设稳步推进；群众性精神文明创建活动协同发展；未成年人思想道德建设扎实有效。

4. 以公共文化普惠服务为切入点，加快推进文化产业转型升级，文化整体实力和竞争力进一步增强。现代公共文化服务体系不断完善；文化体制改革稳步推进；文化产业项目加快发展；社会主义文艺不断繁荣。

5.以落实全面从严治党为保障，强化能力建设，宣传思想文化队伍综合素质进一步提高。抓学习转观念、抓队伍提能力、抓党建强作风。

二、部门概况

中共攀枝花市委宣传部（以下简称市委宣传部）下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市委宣传部本年收入合计2741.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2700.20万元，占98.5%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入41万元，占1.5%。

 

2017年市委宣传部本年支出合计2701.72万元，其中：

基本支出1115.74万元，占41.3%；项目支出1585.98万元，占58.7%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2843.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加766.48万元，增长36.91%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2658.79万元，占本年支出合计的98.41%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加725.07万元，增长37.5%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2658.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1374.12万元，占51.68%；科学技术支出143.81万元，占5.41%；文化体育与传媒支出547.5万元，占20.59%；社会保障和就业支出183.31万元，占6.89%；医疗卫生与计划生育支出1.28万元，占0.05%；节能环保支出10万元，占0.38%；农林水支出300万元，占11.28%；商业服务业等支出33.61万元，占1.26%；住房保障支出65.16万元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.21万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为597.89万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为351万元，完成预算97.9 %。决算数小于预算数的主要原因是资金下拨时间晚，无法及时支付。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算数为105.02万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为308万元，完成预算100%。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为122.81万元，完成预算100%。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算9万元，完成预算100%。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为538.50万元，完成预算86.78%，决算数小于预算数的主要原因是需要跨年支付的项目。

11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为90.48万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为78.65万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为12.98万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算数为1.2万元，完成预算100%。
　　16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算数为1万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算数为0.28万元，完成预算100%。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算数为300万元，完成预算90.96%，决算数小于预算数的主要原因是需要跨年支付的项目。

20.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：支出决算数为33.61万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为65.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1075.48万元，其中：

人员经费923.34万元，主要包括：基本工资188.67万元、津贴补贴427.14万元、奖金2.83万元、其他社会保障缴费40.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费78.65万元、其他工资福利支出11.12万元、离休费33.22万元、退休费48.43万元、抚恤金12.98万元、生活补助2.21万元、医疗费0.28万元、住房公积金65.16万元、其他对个人和家庭的补助支出12.49万元。
　　公用经费152.14万元，主要包括：办公费12.47万元、、水费0.22万元、电费4.66万元、邮电费4.65万元、物业管理费0.6万元、差旅费14.46万元、维修（护）费7.05万元、租赁费0.62万元、会议费1.39万元、培训费0.52万元、公务接待费2.66万元、劳务费0.93万元、委托业务费0.82万元、工会经费4.74万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费6.8万元、其他交通费用37.83万元、其他商品和服务支出48.56万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.58万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.92万元，占91.84%；公务接待费支出决算2.66

 

1.因公出国（境）经费支出0万元

因公出国（境）支出决算比2016年减少6.46万元，下降100%。主要原因是虽然2017年11月13日、16日，1人参加了攀枝花市赴香港、澳门举办攀枝花芒果品牌推介会代表团，但因出差时间为年底和香港住宿费发票票务等原因，2018年才得以核算报销。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.92万元。其中：

无公务用车购置支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出29.92万元。主要用于保障接待媒体来攀采访用车及应急处置用车等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加6.69万元，增长28.8%。主要原因是农业供给侧结构性改革集中采访、第三届中国康养产业发展论坛、攀枝花芒果品牌发布推介会等大型外宣活动接待媒体来攀采访用车及应急处置用车等工作开展所需的公务用车数量较2016年增多，导致相应燃料费、维修费、过路过桥费等支出增加。

3.公务接待费支出2.66万元。主要用于执行公务、接待中央、省级媒体记者等公务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，189人次（不包括陪同人员），共计支出2.66万元，具体内容包括：接待绵阳、九江、泸州市委宣传部来攀考察工作；党建杂志记者、央视科教频道、四川广播电视台、四川新闻网等中央、省级媒体来攀采访接待费共计2.66万元。其中：无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少0.26万元，下降8.9%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，市委宣传部机关运行经费支出152.14万元，比2016年减少1.23万元，下降0.8%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，市委宣传部政府采购支出总额25.66万元，其中：政府采购货物支出25.66万元，主要用于改善市委宣传部下属事业单位市舆情信息中心舆情信息收集、分析和市对外宣服务中心日常办公环境，提高办公效率更新办公设备。授予中小企业合同金额25.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委宣传部共有车辆4辆（不含未核定车编已报废还未下账的轿车一辆和小面包车一辆），其中：一般公务用车4辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金386万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，经过对我单位2017年财政资金预算编制、预算执行、支出绩效的自评，财务管理健全规范，没有发生违法违规的现象。

存在的问题：通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行管理过程中依然存在一些问题和不足。一是绩效监控、中期评估、信息公开及时性不够，绩效评价实效性不强。二是项目支出绩效目标设立不够准确、细化和量化，导致项目实施完毕而支付不够及时。下一步改进措施：一是加强财政资金绩效管理，学习运用科学合理的绩效评价方法，提高财政资金使用效益。二是加强部门职能目标绩效管理工作，增强工作的计划性、统筹力，科学合理设置职能目标，落实好宣传思想文化重点任务，奋力开创美丽繁荣和谐攀枝花建设新局面。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	4
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	组织、指导理论学习、研究、宣传工作（6分）	6
		落实意识形态工作责任，提升新闻宣传质量，打造城市品牌（7分）	7
		加快建设文明攀枝花，繁荣发展文化事业产业（7分）	7
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位市社会科学界联合会开展了整体支出绩效评价，得分为89分，存在的问题：一是绩效监控、中期评估、信息公开及时性不够，绩效评价实效性不强。二是部门工作缺乏创新和可持续性发展。下一步改进措施：一是加强财政资金绩效管理，学习运用科学合理的绩效评价方法，提高财政资金使用效益。二是加强部门职能目标绩效管理工作，重点围绕我市经济社会发展的重大理论和现实问题，着力提高理论创新能力和决策服务水平，促进社科课题成果转化，推进攀枝花社会科学事业取得新发展。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	课题研究和成果转化（5）	4
		学术研究和科普宣传（5）	5
		联系社科团队和激励社科人才（5）	5
		机关内部管理（5）	4
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门和上级单位拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指除中国共产党组织部门基本、项目支出以外的其他事务支出。

7.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指中国共产党宣传部门的基本支出。

8.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国共产党宣传部门的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指除中国共产党宣传部门基本、项目支出以外的其他事务支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位科学技术管理事务方面的基本支出。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指行政单位科学技术管理事务除基本支出等以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指从事基础研究、专项科学研究支出。

14.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 指支持文化产业发展的专项支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。
　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等项目以外的其他用于污染防治方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和恳区公益事业、农产品加工等项目以外的其他用于农业方面的支出。

24.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指除旅游业管理与服务方面以外的其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开编报说明（市委宣传部）.doc

           四川省中国共产党攀枝花市委员会宣传部（四舍五入公开汇总）.XLS