中共攀枝花市委宣传部2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市委宣传部的职能简介

　　1.负责提出宣传思想文化事业发展的指导性意见；

　　2.指导宣传文化系统制定相关政策；

　　3.按照市委工作部署，协调宣传文化系统各部门（单位）的工作；

　　4.负责组织、指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作；

　　5.负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作；

　　6.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；

　　7.负责规划、部署全局性思想政治工作任务；

　　8.指导、协调全市文化改革发展工作；

　　9.规划、部署、协调全市精神文明工作；

　　10.规划、部署、协调全市对外、对港澳台的宣传工作；

　　11.指导、协调全市对外文化交流工作；

　　12.负责指导、协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；

　　13.受市委委托，会同市委组织部管理市文广新局、攀枝花日报社、市文联、市社科联等部门及市级新闻单位的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；

　　14.对区（县）宣传部长任免提出意见；

　　15.制定对全市地方党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；

　　16.配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

　　（二）市委宣传部2018年重点工作。

　　1．加强思想理论教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强有攀枝花特色的新型智库建设；

　　2.坚持学懂弄通做实，深入推进党的十九大精神的学习宣传贯彻，推动党的十九大精神落地落实；

　　3．加强党的全面领导，牢牢掌握意识形态工作领导权；

　　4．提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力，充分展示美丽繁荣和谐攀枝花新形象；

　　5．打好全国文明城市创建“硬仗”，持续推进社会主义核心价值观建设；

　　6．推动文化事业和文化产业繁荣发展，提高文化软实力，开好全市文化发展大会；

　　7．落实全面从严治党要求，加强全市宣传思想战线党的队伍建设。

　　二、单位构成情况

　　中共攀枝花市委宣传部下属非独立核算单位2个，其中其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市舆情信息中心、攀枝花市对外宣传服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市委宣传部2018年收支总预算1342.67万元。

　　（一）收入预算情况

　　市委宣传部2018年收入预算1342.67万元，其中一般公共预算拨款收入1342.67万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市委宣传部2018年支出预算1342.67万元，其中：基本支出905.47万元，占67%；项目支出437.20万元，占33%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市委宣传部2018年财政拨款收支总预算1342.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1342.67万元；支出包括：一般公共服务支出1122.09万元、社会保障和就业支出157.71万元、住房保障支出62.87万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市委宣传部2018年一般公共预算当年拨款1342.67万元，比2017年预算数增加203.14万元，主要是人员经费和专项有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1122.09万元，占84%；社会保障和就业支出157.71万元，占12%；住房保障支出62.87万元，占4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2018年预算数为553.48万元，主要用于：在职职工的人员工资及日常公用支出等基本支出。

　　2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为437.20万元，主要用于：加强对外宣传，做好舆情引导及文明城市创建等工作。

　　3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2018年预算数为131.41万元，主要用于：下属未独立核算的事业单位市舆情信息中心和市对外宣传服务中心在职职工的人员工资及日常公用支出等基本支出。

　　4.社会行政事保障和就业支出（类）业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为92万元，主要用于：机关事业单位离退休人员工资及离退休公用经费支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为65.71万元，主要用于：行政事业单位缴纳的基本养老保险单位部分。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算为62.87万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金单位部分。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市委宣传部2018年一般公共预算基本支出905.47万元，其中：

　　人员经费765.71万元，主要包括：基本工资158.32万元、津贴补贴284.90万元、奖金10.22万元、绩效工资59.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.71万元、职工基本医疗保险缴费23.88万元、公务员医疗补助缴费3.20万元、其他社会保障缴费1.65万元、其他工资福利支出13.68万元、住房公积金62.87万元、医疗费补助2万元、离休费33.23万元、退休费46.17万元。

　　公用经费139.76万元，主要包括：办公费14.04万元、水费1.41万元、电费3.51万元、邮电费7.76万元、差旅费42.12万元、工会经费3.82万元、福利费7.01万元、其他交通费用29.16万元、公务接待费2.39万元、公务用车维护费12.60万元、其他商品和服务支出15.94万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市委宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数14.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.39万元，公务用车购置及运行维护费12.60万元。

　　（一）2018年与2017年均无因公出国（境）预算。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降11%。主要原因是按照中央相关政策文件要求严控“三公”经费，加强经费管控，降低行政运行成本。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、接待中央、省级媒体记者等公务活动开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是按照中央相关政策文件要求严控“三公”经费，加强经费管控，降低行政运行成本。

　　单位（含下属事业单位舆情信息中心、对外宣传服务中心）现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，越野车2辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费12.60万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障接待媒体来攀采访用车及应急处置用车等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市委宣传部2018年无政府性基金预算支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市委宣传部以及下属事业单位市舆情信息中心、市对外宣传服务中心的机关运行经费财政拨款预算为139.76万元，比2017年预算减少5.36万元，减少4%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市委宣传部及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市委宣传部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款437.20万元。

　　十、名词解释

　　1.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　附件：市委宣传部2018年部门预算公开报表.xls

108001-市委宣传部2018年年初政府采购补充公开说明.doc

108001-市委宣传部2018年部门预算项目绩效目标.xls