四川省攀枝花市委宣传部2016年部门决算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1.负责提出宣传思想文化事业发展的指导性意见；

　　2.指导宣传文化系统制定相关政策；

　　3.按照市委工作部署，协调宣传文化系统各部门（单位）的工作；

　　4.负责组织、指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作；

　　5.负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作；

　　6.负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；

　　7.负责规划、部署全局性思想政治工作任务；

　　8.指导、协调全市文化改革发展工作；

　　9.规划、部署、协调全市精神文明工作；

　　10.规划、部署、协调全市对外、对港澳台的宣传工作；

　　11.指导、协调全市对外文化交流工作；

　　12.负责指导、协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；

　　13.受市委委托，会同市委组织部管理市文广新局、攀枝花日报社、市文联、市社科联等部门及市级新闻单位的领导干部，指导这些部门和单位领导班子的建设；

　　14.对区（县）宣传部长任免提出意见；

　　15.制定对全市地方党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；

　　16.配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、出版、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年，全市宣传思想文化工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为主线，围绕市委中心工作，突出理论武装强化思想政治建设，突出正面宣传强化舆论引导，突出文明城市创建深化社会主义核心价值观教育，突出宣传营销提升城市形象，突出文化强市战略推进文化改革发展，突出优化基层宣传文化队伍夯实阵地建设，为在全省高水平率先全面建成小康社会提供了有力的思想保证、智力支持、舆论保障和文化条件，开创了我市宣传思想文化工作新局面。

　　1．加强理论武装，把习近平总书记系列重要讲话精神学习教育引向深入。一是强化理论学习，统一思想基础。全年组织市委中心组专题集中学习22次，参学率100%，邀请知名专家、学者来攀举办专题学习辅导报告会8场，4600余人次参加了集中学习；二是创新方式方法，宣讲入脑入心；三是加强理论研究，成果运用明显。

　　2．围绕中心服务大局，为在全省高水平率先全面建成小康社会提供有力的舆论支持。一是落实主体责任，意识形态整体向好；二是坚持党管媒体，呈现崭新局面；三是改进新闻宣传，提升传播影响。

　　3．积极培育和践行社会主义核心价值观，扎实推进文明城市创建。一是核心价值观教育不断深入人心；二是文明城市创建成果不断巩固；三是未成年人思想道德建设深入推进。

　　4．加强网络建设和管理，巩固壮大网上主流思想舆论。一是主动占领网络阵地；二是抓好舆情信息工作；三是加强网络建设和管理。

　　5．深度整合外宣资源，全面提升城市品牌影响力。一是借力高端平台，外宣影响显著扩大；二是聚焦城市品牌，外宣策划异彩纷呈；三是创新传播载体，外宣效果实现倍增。

　　6．大力繁荣发展社会主义文艺，提升攀枝花文化软实力一是打造精品力作，文艺创作成果丰硕；二是强化文化惠民，公共服务惠及大众；三是深化体制改革，文化产业加快发展。

　　7．抓好党的建设，提升宣传思想文化队伍综合素质。一是抓能力强基础；二是抓队伍强素质；三是抓党廉强保障。

　　二、部门概况

　　市委宣传部下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年市委宣传部本年收入合计1950.34万元，其中：

　　财政拨款收入1930.34万元，占99%；其他收入20万元，占1%。

　　2016年市委宣传部本年支出合计1951.01万元，其中：基本支出960.12万元，占49%；项目支出990.89万元，占

　　51%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　市委宣传部2016年度财政拨款收支总决算2076.89万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少105.88万元，下降5%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出1933.72万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少92.5万元，下降5%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出1933.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1063.17万元，占55%；科学技术支出122.50万元，占6%；文化体育与传媒支出429万元，占22%；社会保障和就业支出187.30万元，占10%；医疗卫生支出1万元，占0%；商业服务业等支出71.39万元，占4%；住房保障支出59.37万元，占3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2016年决算数为3.5万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为491.64万元，完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为448.84万元，完成预算99%。决算数小于预算数的主要原因是需要跨年支付的项目。

　　4.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2016年决算数为92.58万元，完成预算100%

　　5.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2016年决算数为26.6万元，完成预算100%

　　6.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为112.5万元，完成预算100%。

　　7.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

　　8.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:2016年决算数为400万元，完成预算100%。

　　9.　文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:2016年决算数为3万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是需跨年支付的项目。

　　10.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2016年决算数为26万元，完成预算100%。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为120.44万元，完成预算100%。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为65.46万元，完成预算100%。

　　13.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016年决算数为1.4万元，完成预算100%。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。

　　15.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：2016年决算数为71.39万元，完成预算71%，主要原因为项目经费需跨年支付。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为59.37万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出945.5万元，其中：

　　人员经费792.13万元，主要包括：基本工资147.74万元、津贴补贴348.01万元、奖金5.44万元、其他社会保障缴费31.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.46万元、其他工资福利支出11.99万元、离休费29.14万元、退休费83.34万元、生活补助3.5万元、住房公积金59.37万元、其他对个人和家庭的补助支出6.4万元。

　　公用经费153.37万元，主要包括：办公费5.24万元、水费0.32万元、电费4.04万元、邮电费12.56万元、物业管理费2.38万元、差旅费31.18万元、维修（护）费0.89万元、租赁费2.95万元、会议费1.71万元、培训费0.8万元、公务接待费2.92万元、劳务费2.53万元、委托业务费3.44万元、工会经费5.28万元、福利费4.74万元、公务用车运行维护费8.58万元、其他交通费19.46万元、其他商品和服务支出44.34万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　市委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.61万元，完成预算89%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.46万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.23万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.92万元，完成预算100%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34.08万元，下降51%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.46万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少39.46万元，下降63%；公务接待费支出决算减少1.08万元，下降27%。2016年因公出国（境）费用中因公赴美参加了省宣组织的互联网新技术及在公共服务中的应用培训，增加了相关经费；公车费用减少因为2016年公车改革，车辆运行费用相应减少；公务接待费减少主要原因为厉行节约，严格控制公务接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.46万元，占20%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.23万元，占71%；公务接待费支出决算2.92万元，占9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费6.46万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：赴美参加省宣组织的互联网新技术及在公共服务中的应用培训机票及境外培训费。通过这次的培训学习了互联网新技术、新应用及互联网在社会公共事务中不可替代的作用，为加快互联网事业发展具有积极的推动作用。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费23.23万元,无公务用车购置，截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车2辆（含公车改革拍卖未下账的轿车7辆）。

　　公务用车运行维护费支出23.23万元。主要用于保障接待媒体来攀采访用车及应急处置用车等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费2.92万元。主要用于执行公务、接待中央、省级媒体记者等公务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，130余人次，共计支出2.92万元，具体内容包括：1.对外宣传工作中，接待中央、省级以上媒体来攀采访等24批次，接待费用共计2.66万元；2.二级预算单位市社科联，开展省、市级课题调研，接待费用0.26万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市委宣传部2016年无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，市委宣传部机关运行经费支出153.37万元，比2015年增加12.47万元，增长8.85%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市委宣传部政府采购支出总额2.65万元，其中：政府采购货物支出2.65万元，主要用于改善日常办公环境，更新办公设备，提高办公效率。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市委宣传部共有车辆11辆（含公车改革拍卖未下账的轿车7辆），其中：一般公务用车4辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金377.4万元，覆盖率达到100%。今后将强化支出责任，加强预算编制的精确度，提高财政资金使用效益。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级部门拨付的专项补助资金。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　5.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　8.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

　　9.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位科学技术管理事务方面的基本支出。

　　10.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映行政单位科学技术管理事务除基本支出等以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　11.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

　　12.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

　　13.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

　　14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　16.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　18.商业服务业等（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

　　19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　20.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　25.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：中国共产党攀枝花市委员会宣传部（汇总）.XLS