攀枝花市委市政府接待办2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市接待办职能简介。

　　①、承担中央、国家机关和省副厅级、市委、市政府等的接待任务；

　　 ②、承担外国领导人、友好城市代表团和特邀外宾接待任务；

　　③、拟定接待方案，报经市领导批准后，做好参与接待的各有关单位的协调工作；

　　 ④、负责对全市各县区、各单位、各部门政务接待工作的业务指导；

　　 ⑤、负责各旅游景点、定点接待的宾馆、饭店接待工作的业务培训和指导；

　　 ⑥、负责与民航、铁路、公安、新闻、卫生、气象等部门的联系、协调工作 ；

　　⑦、承办市四套班子导交办的其他工作任务。

　　（二）市接待办2018年重点工作。

　　1.健全和完善学习制度，采用政治学习、专题讨论、中心组理论学习、职工大会等多种形式，组织党员干部职工认真学习党的十九大精神和习近平总书记来川视察指导重要讲话精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　2.围绕做好“钒钛、阳光”两篇文章，深入开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育和“走基层”活动，扎实推进“两转一提”，教育党员干部牢固树立“晚干不如早干、干就要干好”的工作理念，在工作中先行一步、深入一层，以身作则转变观念、转变作风、提升能力，把“不忘初心、牢记使命”、“两转一提”要求落到实处。

　　3.对标苏锡常和兄弟市州，查问题，找差距，修订完善公务接待管理制度。坚持从严、从简、从细办接待，认真指导好县（区）的国内公务接待管理工作，着力构建接待网络。

　　4.按照“一岗双责”要求，制定年度工作计划，认真开展党建和党风廉政建设工作，健全“三会一课”制度，制定考核办法，打好党建基础，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

　　5.认真学习《宪法》等法律法规知识，健全和完善我办各项规章制度，用制度管人管事。并通过“请进来、送出去”方式，系统培训机关工作常识、接待礼仪、接待操作、规章制度、市情市况、法律法规等方面的知识，努力打造忠诚、干净、担当的接待队伍。

　　6.认真贯彻执行新《预算法》，严格财务管理，做好年度预、决算编报和公开工作，管理好接待经费，配合做好专项审计、检查。

　　7.严格执行《道路交通安全法》，牢固树立“安全第一”的思想意识，做好公务接待用车管理，为每次接待任务提供安全、优质的服务。

　　8.按照习近平总书记来川视察提出的8点要求，切实履行牵头单位责任，扎实做好联系指导板棚村扶贫工作。

　　9.支持群团组织按各自章程开展活动，全面推进目标管理、社会治安综合治理、计划生育、初级卫生保健、卫生、档案、保密、信访、绿化等工作，确保各项工作顺利开展。

　　二、单位构成情况

　　市接待办下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：市接待服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入793万元；支出包括：一般公共服务支出734万元、社会保障和就业支出10万元，社会保险基金支出25万元，住房保障支出24万元。

　　市接待办2018年收支总预算793万元。

　　（一）收入预算情况

　　市接待办2018年收入预算793万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入793万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0×万元，占0%；

　　（二）支出预算情况

　　市接待办2018年支出预算793万元，其中：基本支出772万元，占97%；项目支出21万元，占3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市接待办2018年财政拨款收支总预算793万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入793万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出734万元、社会保障和就业支出10万元，社会保险基金支出25万元，住房保障支出24万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市接待办2018年一般公共预算当年拨款793万元，比2017年预算数783增加了10万元，主要是行政运行增加了10万元。公用经费减少45万元（其中公务接待费减少50万元），人员经费增加55万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出734万元，占支出的93%；社会保障和就业支出10 万元，占支出的1%，社会保险基金支出25万元，占支出的3%，住房保障支出24万元，占支出的3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为685万元，主要用于行政人员及参公管理的行政人员及编内聘用人员的工资福利经费，公用经费，对个人和家庭的补助费。

　　2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21万元，主要用于编外合同制用工经费。

　　3.  未归口管理的行政单位离退休费10万元，主要用于退休人员的退休费、医疗补助费及公用经费：。

　　4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出25万元，主要用于职工养老保险费。

　　5.住房公积金24万元，主要用于职工的住房公积金缴费。

　　6.事业运行，2018年预算数为28万元，主要用于事业人员的工资福利经费，公用经费，对个人和家庭的补助费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市接待办2018年一般公共预算基本支出772万元，其中：

　　人员经费276万元，主要包括：基本工资60万元、津贴补贴110万元、奖金4万元、机关事业单位基本养老保险缴费25万元，绩效工资14万元，其他工资福利支出20万元，退休费8万元，医疗费9万元，住房公积金24万元，其他对个人和家庭的补助支出2万元。

　　公用经费496万元，主要包括：办公费6万元、电费1万元，邮电费3万元，差旅费17万元，公务接待费450万元，工会经费1万元，福利费2万元，其他交通工具运行维护费12万元，其他商品和服务支出4万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市接待办2018年“三公”经费财政拨款预算数450万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费450万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降××%（或与2017年预算持平）。主要原因是...。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组××次, ××人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是减少了公务接待费的开支。

　　2018年公务接待费计划用于承担中央、国家机关和省副厅级、市委、市政府等的接待任务等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长/下降0%。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）××辆，7座以上19座（含19座）以下客车××辆，越野车××辆，货车及19座以上客车××辆，摩托车××辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于××辆公务用车……（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市接待办2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出××万元，项目支出××万元。

　　市接待办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市接待办的机关运行经费财政拨款预算为496万元，比2017年预算541减少45万元，下降8%。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市接待办共有车辆5辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年我办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21万元。（根据公开表3-2的金额填列）

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：市接待办部门预算公开报表.xls

                 117001-市委市政府接待办2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 117001-市委市政府接待办2018年部门预算项目绩效目标.xls