市机关事务服务中心2023年部门预算公开

攀枝花市

机关事务服务中心

2023年部门预算

目录

第一部分  攀枝花市机关事务服务中心概况

一、基本职能及主要工作..............................................1

二、部门预算单位构成..................................................1

第二部分  攀枝花市机关事务服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分 攀枝花市机关事务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

   （一）职能简介

1.市机关事务服务中心职能职责是：负责组织实施市级党政机关和市属事业单位（除学校、医院及企业化管理外）的房地产管理和配置、大中型维修，以及集中办公区物业管理、闲置房地产处置、市人才公寓6号楼事务管理工作；负责组织实施全市公务用车日常管理；负责组织实施公共机构节能管理事务性工作。

2.市机关后勤服务中心职能职责是:负责机关职工食堂日常监督管理及食品卫生安全保障工作；负责公务用车平台管理。

（二）攀枝花市机关事务服务中心2023年重点工作。

（一）聚焦政治化建设抓提升

一是始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的重要意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持依法行政，深化廉政建设，坚决落实厉行节约和“过紧日子”要求，牢牢把握机关运行保障的政治定位。二是扛牢责任担当，激励干部崇尚实干、主动作为，以打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为导向，多措并举，培训提能，为机关事务高质量发展汇聚干事创业力量。

（二）聚焦标准化建设抓提升

紧盯重点工作、薄弱环节，以制度执行落实，作为标准化管理基础，一是巩固拓展公务用车制度改革成果，严控总量规模，优化配备结构，充分发挥公务用车平台使用效益；建立线上线下相结合的监督模式，严查严纠违规使用公车问题。二是持续抓好办公用房统一管理。贯彻落实《四川省党政机关办公用房管理实施办法》“四统一”要求，加快推进办公用房使用协议制管理，集约优化调配办公用房，实现相对集中办公，同时加强办公用房巡检，强化用房管理。三是持续推动公共机构绿色低碳发展。大力推进充电桩建设，提高新能源车在公务车辆中的占比；深入开展节能宣传培训、反食品浪费、节约型机关创建、垃圾分类、公共机构绿色行动。四是建立健全机关运行应急保障机制，制定应急保障预案，提升保障水平。

（三）聚焦节能降碳建设抓提升

引导公共机关坚持绿色低碳运行，继续推进既有建筑节能改造，依托优势光能资源，继续加大公共机构光伏项目实施方面的探索。倡导公务绿色出行和机关绿色办公，加大在新能源利用方面的推广力度，紧盯医院、学校等重点用能单位，在环境保护、绿色运行、能源节约等方面，开展节约能源管理示范项目推广。结合实际情况，引入社会资本对公共机构停车场进行改造，面向社会有序开放，实现资源共享。

（四）聚焦精细化建设抓提升

一是后勤保障更加精细化。聚焦干部职工新期待，优化后勤服务保障模式，持续推进营养健康机关食堂建设，在营养指导、合理膳食、健康管理等方面提供人性化、精准化服务。二是公车保障更加智能化。优化完善“公务用车管理平台”功能，实现便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车。三是助力“三个圈层”建设。牢牢把握新时代治蜀兴川的总体要求和市委“一三三三”总体发展战略，统筹好办公用房维修改造、调整，谋划好公共机构节能降耗、垃圾分类等工作，落实好公务用车改革政策，加强与同行联系，强化区域合作，进一步推动机关事务高质量发展。

二、部门预算单位构成

攀枝花市机关事务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

第二部分  攀枝花市机关事务服务中心

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1707.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1572.48万元、社会保障和就业支出82.53万元、住房保障支出52.46万元。攀枝花市机关事务服务中心2023年收支预算总数1707.47万元，比2022年收支预算总数增加378.71万元，主要原因是本年增加公务用车平台、市级能耗监测平台、党政机关办公用房信息系统维护费专项经费20万元，机关食堂及人才公寓6号楼专项经费650万元，2023年办公用房维修费专项经费300万元，物业管理费专项经费2.5万元，同时减少市公务服务中心划转的相关支出。

（一）收入预算情况

攀枝花市机关事务服务中心2023年收入预算1707.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1707.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市机关事务服务中心2023年支出预算1707.47万元，其中：基本支出734.97万元，占43.04%；项目支出972.5万元，占56.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023年财政拨款收支预算总数1707.47万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加378.71万元，主要原因是增加公务用车平台、市级能耗监测平台、党政机关办公用房信息系统维护费20万元、机关食堂及6号楼专项经费650万元、办公用房维修费300万元、物业管理费2.5万元专项经费，同时减少市公务服务中心划转的相关支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1707.47万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1572.48万元、 社会保障和就业支出82.53万元、住房保障支出52.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市机关事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款1707.47万元，比2022年预算数增加378.71万元，主要原因是增加公务用车平台、市级能耗监测平台、党政机关办公用房信息系统维护费20万元、机关食堂及6号楼专项经费650万元、2023年办公用房维修费300万元、物业管理费2.5万元专项经费，同时减少市公务服务中心划转的相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1572.48万元，占92.09%；社会保障和就业支出82.53 万元，占4.83%；住房保障支出52.46万元，占3.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为480.90万元，主要用于：参公人员经费及日常行政运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为972.5万元，主要用于：信息系统、食堂管理、办公用房维修、物业管理专项经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为115.68万元，主要用于：下属事业单位市机关后勤服务中心人员经费及日常事业运行经费。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为3.4万元，主要用于派驻纪检组事务性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为29.05万元，主要用于：退休人员支出。

    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为53.48万元，主要用于：机关及下属单位基本养老保险支出。

  7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.46万元，主要用于：单位负担部分职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出734.97万元，其中：

人员经费632.35万元，主要包括：基本工资118.90万元、津贴补贴82.15万元、奖金113.53万元、绩效工资48.79万元、机关事业单位基本养老保险65.30万元、职工基本医疗保险缴费33.66万元、公务员医疗补助缴费15.79万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金52.46万元、其他工资福利支出73.82万元、退休费0.11万元、生活补助24.46万元、医疗费补助0.72万元。

公用经费102.62万元，主要包括：办公费8.06万元、水费0.77万元、电费1.92万元、邮电费3.67万元、差旅费22.95万元、公务接待费0.4万元、工会经费7.26万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费22.81万元、其他交通费用20.88万元、其他商品和服务支出10.27万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数23.21万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费22.81万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降99.9%。主要原因是根据中共攀枝花市委编制委员会《关于调整市公务服务中心等有关机构编制事项的批复》（攀编发﹝2021﹞91号），将市公务服务中心划转至市委办，我中心不再承担市委、市政府公务接待工作。

2023年公务接待费计划用于友好单位公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降40.87%。主要原因是根据中共攀枝花市委编制委员会《关于调整市公务服务中心等有关机构编制事项的批复》（攀编发﹝2021﹞91号）要求，5台接待车辆划转至市公务服务中心。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）3辆，越野车2辆，大型客、货车1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费22.81万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市级24个无车单位用车。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023年非财政拨款“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较与2022年预算持平。主要原因是本年没有使用非财政拨款安排公务接待费 。    （二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是本年没有使用非财政拨款安排公务用车运行维修费。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，攀枝花市机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为95.37万元，比2022年预算减少451.96万元，下降82.57%。主要原因是根据中共攀枝花市委编制委员会《关于调整市公务服务中心等有关机构编制事项的批复》（攀编发﹝2021﹞91号），将市公务服务中心划转至市委办，公务接待费减少。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市机关事务服务中心安排政府采购预算249.6万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算249.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆14辆，其中，定向保障用车14辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算972.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算972.5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分  名词解释