市委市政府接待办2019年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2019-02-01 来源：市政府办 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

市委市政府接待办

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市委市政府接待办职能简介。

1．承担中央、国家机关和省副厅级、市委、市政府等的接待任务；
2.承担外国领导人、友好城市代表团和特邀外宾接待任务；

3.拟定接待方案，报经市领导批准后，做好参与接待的各有关单位的协调工作；
    4.负责对全市各县区、各单位、各部门政务接待工作的业务指导；
    5.负责各旅游景点、定点接待的宾馆、饭店接待工作的业务培训和指导；
    6.负责与民航、铁路、公安、新闻、卫生、气象等部门的联系、协调工作；

7.承办市四套班子领导交办的其他工作任务

（二）市委市政府接待办2019年重点工作。

1.坚持把党的政治建设放在首位，健全和完善学习制度，组织党员干部职工认真学习党的十九大精神和习近平总书记来川视察指导重要讲话精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。

2.紧紧围绕市委“一二三五”工作思路，严格执行《攀枝花市党政机关国内公务接待管理实施办法》，从严、从简、从细做好接待工作，加强对县（区）接待管理工作的指导，不断提高全市接待服务水平。

3.加强党建工作，按照“三会一课”制度、《中国共产党支部工作条例（试行）》和市委抓党建工作各项规定要求，认真制定“三张清单”，落实责任，扎实做好党建基础工作。

4.加强党风廉政建设，按照“一岗双责”要求，层层签订责任书，抓好日常廉政教育、上好廉政党课、坚持与纪检组常沟通配合等工作，将接待工作置于纪律规矩监督之下。

5.认真学习《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公务员法》等纪法知识，健全完善规章制度，用制度管人管事。通过自培和“送出去”方式，系统培训机关工作常识、接待礼仪、接待操作、规章制度、市情市况等方面的知识，不断加强队伍建设。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，严格财务管理，做好年度预、决算编报和公开工作，管理好接待经费，配合做好专项审计、检查。

7.严格执行《道路交通安全法》，牢固树立“安全第一”的思想意识，做好公务接待用车管理，为每次接待任务提供安全、优质的服务。

8.切实履行牵头单位责任，扎实做好联系指导板棚村扶贫工作，管理好、关心好、支持好第一书记开展工作。

9.支持群团组织按章程开展活动，全面推进目标、综治、档案、保密、信访、维稳等工作，确保各项工作顺利开展。

二、单位构成情况

市委市政府接待办下属非独立核算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委市政府接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入831万元。支出包括：一般公共服务支出769万元、社会保障和就业支出37万元、住房保障支出25万元。2019年收支总预算831万元。

（一）收入预算情况

市委市政府接待办2019年收入预算831万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入831万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元%。

（二）支出预算情况

市委市政府接待办2019年支出预算831万元，其中：基本支出809万元，占97%；项目支出22万元，占3%，主要用于编外合同制用工经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委市政府接待办2019年财政拨款收支总预算831万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入831万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出769万元，社会保障和就业支出37万元、住房保障支出25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委市政府接待办2019年一般公共预算当年拨款831万元，比2018年预算数增加38万元，主要是人员增加，导致公用经费和人员福利经费均增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出769万元，占92%，社会保障和就业支出37万元、住房保障支出25万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务-（款）行政运行（项）2019年预算数为708万元，主要用于：行政人员及参照公务员管理的工勤人员及编内聘用人员工资福利费206万元、商品和服务支出502万元。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行2019年预算数为39万元，主要用于：事业人员的工资福利及公用经费支出。

3.一般公共服务（类）（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算数为22万元，主要用于：编外合同制用工经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委市政府接待办2019年一般公共预算基本支出809万元，其中：

人员经费299万元，主要包括：基本工资60万元、津贴补贴112万元、奖金4万元、绩效工资18万元，机关事业单位基本养老保险缴费25万元，其他保险缴费17万元，住房公积金25万元，其他工资福利支出29万元，退休费9万元。

公用经费510万元，主要包括：办公费6万元、印刷费水费0.6万元，电费1.4万元，邮电费2万元，差旅费17万元，公务接待费450万元，工会经费4万，元福利费2万元，公务用车维护费11万元，其他交通费用12万元，其他商品和服务支出4万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委市政府接待办2019年“三公”经费财政拨款预算数461万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费450万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于计划用于合理的党政机关国内公务接待。承担中央、国家机关和省副厅级、市委、市政府等的接待任务；承担外国领导人、友好城市代表团和特邀外宾接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长100%。主要原因是车改后公车运行维护费受到影响，我办车辆留用5台，全部作为接待用车，所以5台车费用全部归入公务接待费，2018年没有车辆运行维护费了，2019年便于核算此项费用，单列反应。

单位有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车4辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费11万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障公务接待任务正常运行等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，市委市政府接待办的机关运行经费财政拨款预算为510万元，比2018年预算增加15万元，增长3.3%。（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委市政府接待办及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市委市政府接待办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表