市卫生健康委员会2021年预算公开（部门汇总及本级）

组织拟订全市卫生健康政策；牵头推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施；负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策；指导县（区）卫生健康工作；负责市确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市卫生健康委2021年重点工作

2021年，全市卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实省委十一届八次全会和市委十届十次全会决策部署，坚持以人民健康为中心，以常态化疫情防控为重点，以高质量发展为主线，以改革创新为动力，以“两城建设”“成渝地区双城经济圈”建设为契机，全力推动区域医疗卫生高地、健康攀枝花、“康养+医疗”、深化医药卫生体制改革等卫生重点工作，为全面建设社会主义现代化攀枝花新篇章提供有力保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

1.慎终如始抓好疫情常态化防控。持续做好疫情多点监测预警，加强常态化精准防控，强化应急处置，做好新冠病毒疫苗接种。

2.推进区域医疗卫生高地高质量发展。高质量完成“十四五”规划编撰工作，加快推进区域医疗中心建设，进一步优化医疗资源配置。积极推动卫生健康项目建设，着力推进区域妇幼保健中心建设。持续深化对外合作，促进中医药传承创新发展。

3.改革完善疾病预防控制体系。强化监测预警，加强疾控能力建设。

4.加快推进健康攀枝花建设。深入实施健康攀枝花行动，加强重大传染病和地方病防治。加强人口监测工作，落实生育政策与相关经济社会政策配套衔接。

5.促进“康养+医疗”服务再提升。力促健康服务业提档升级，统筹推进老年健康服务和老龄工作。

6.持续深化医药卫生体制改革。坚持“三医联动”，健全现代医院管理制度。进一步完善分级诊疗制度体系和保障机制，促进优质医疗资源有效下沉

7.推动基层卫生健康治理改革助力乡村振兴。持续实施基层医疗卫生服务能力提升十大行动，推动基层卫生健康治理改革创新，促进基本公共卫生服务提质增效。探索建立长效机制巩固健康扶贫成果。

8.深入推进依法治理。强化依法行政，持续深化“放管服”改革。

9.全面加强党的建设。坚持抓好党建工作，坚持把党建工作同中心工作同谋划、同部署、同考核。加强干部人才队伍建设，加强科研能力建设，加强宣传文化建设。

二、单位构成情况

攀枝花市卫生健康委员会下属12个二级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。主要包括：攀枝花市卫生健康委员会、攀枝花市中心医院、攀枝花市第二人民医院、攀枝花市第三人民医院、攀枝花市第四人民医院、攀枝花市紧急医学救援中心、攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队、攀枝花市妇幼保健院、攀枝花市中心血站、攀枝花市疾病预防控制中心、攀枝花市健康促进和卫生大数据中心、攀枝花市红十字会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市卫生健康委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市卫生健康委2021年收支总预算14878.9893万元。比2020年预算数基本持平。

（一）收入预算情况

市卫生健康委2021年收入预算14878.9893万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入14878.9893万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；事业收入0万元;事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。比2020年预算数基本持平。

（二）支出预算情况

市卫生健康委2021年支出预算14878.9893万元，其中：基本支出7250.4929万元，占48.73%；项目支出7628.4964万元，占51.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市卫生健康委2021年财政拨款收支总预算14878.9893万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入14878.9893万元；支出包括：一般公共服务支出24万元、社会保障和就业支出4861.433万元、医疗卫生与计划生育支出9627.0217万元、住房保障支出366.5346万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市卫生健康委2021年一般公共预算当年拨款14878.9893万元，与2020年基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出24万元，占0.16%；社会保障和就业支出4861.433万元，占32.67%；医疗卫生与计划生育支出9627.0217万元，占64.7%；住房保障支出366.5346万元，占2.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为24万元，主要用于：援藏援彝干部补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为167.2502万元，主要用于：行政单位开支的离退休费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为577.7327万元，主要用于：事业单位开支的离退休费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为4034.6877万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为14.268万元，主要用于：机关事业单位人员死亡抚恤金及丧葬费。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2021年预算数为62.9944万元，主要用于：市红十字会日常运行支出。

7.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为4.5万元，主要用于：市红十字会日常运行支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1026.0935万元，主要用于：行政单位的基本支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为32万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为1528.396万元，主要用于：综合医院的基本支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2021年预算数为1483.0818万元，主要用于：传染病医院的基本支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2021年预算数为377.8742万元，主要用于：精神病医院的基本支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2021年预算数为80万元，主要用于：妇幼保健医院的基本支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为1854.1823万元，主要用于：疾病预防控制机构的基本支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为512.8212万元，主要用于：卫生监督机构的基本支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算数为137.8701万元，主要用于：妇幼保健机构的基本支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2021年预算数为78.5135万元，主要用于：应急救治机构的基本支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2021年预算数为2318.6441万元，主要用于：采供血机构的基本支出。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为197.545万元，主要用于：其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为366.5346万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市卫生健康委2021年一般公共预算基本支出7250.4929万元，其中：

人员经费6426.0918万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

公用经费824.4011万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市卫生健康委2021年“三公”经费财政拨款预算数74.0904万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.6704万元，公务用车购置及运行维护费66.42万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算下降100%。主要原因是2021年未批复下达公立医院因公出国（境）经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降89.61%。主要原因是2021年未批复下达公立医院公务接待费。

2021年公务接待费计划用于接待交流学习、指导调研工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降64.95%。主要原因是根据工作需要，拟报废部分公务用车。截至2020年底，市卫生健康委所属的独立核算单位共有车辆79辆，其中，特种专业技术用车26辆，其他用车53辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费66.42万元，用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障卫生健康应急等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市卫生健康委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市卫生健康委以及所属市卫生健康委等1家行政单位，市中心医院、市二医院、市三医院、市四医院、市紧急医学救援中心、市妇幼保健院、市中心血站、市疾控中心、市信息中心等9家事业单位，市卫监支队、市红十字会等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为824.4011万元，比2020年预算减少5759.5772万元，下降87.48%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市卫生健康委所属的独立核算单位共有车辆79辆，其中，特种专业技术用车26辆，其他用车53辆。单位价值50万元以上通用设备47台（套），单位价值100万元以上专用设备144台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市卫生健康委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7628.4964万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）: 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表