中共攀枝花市委群众工作局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市委群工局职能

　　中共攀枝花市委群众工作局，为党委工作部门，同时挂攀枝花市人民政府信访局牌子。负责全市群众（信访）工作。

　　1、认真贯彻中央、省、市关于新时期群众（信访）工作的方针政策，全面贯彻国务院《信访条例》，规范信访工作行为，畅通信访渠道，反映社情民意。

　　2、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

　　3、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

　　4、协调处理重要信访事项。

　　5、督促检查信访事项的处理。

　　6、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

　　7、对市委、市政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

　　8、承担市信访工作联席会议办公室的日常工作。

　　9、承担市委、市政府和上级信访部门批办、交办的其他工作。

　　（二）市委群工局2018年重点工作

　　1. 日常工作。负责全市群众信访，办信接访工作；承办全市性信访工作会议，市领导接访下访、全市网上信访、全国信访信息系统维护管理、协调信访事项等工作。

　　2. 重大活动（如全国全省“两会”、上海合作组织峰会、庆祝改革开放40周年重要节点和春节、国庆等重大节假日等）及敏感时段组建工作组驻京、驻蓉开展信访维稳工作。

　　3. 办理信访积案。针对进京非访、到省集访多发频发的情况，组建驻蓉、驻京信访工作组开展接人劝返；办理重大疑难复杂信访案件；到异地调查办理跨省跨市的“三跨三分离”信访案件（人、事、户分离）。

　　4. 办理“市长书记信箱”“地方领导留言版”的来信办理、回复等相关工作，按照信访工作程序，做到“件件有着落”，“事事有回音”。

　　5. 负责12345市民热线的受理、回复、综合协调、督查督办以及受理中心的日常办公管理、人员再培训、网络平台再开发等工作。

　　6. 承担市委市政府常设临时性机构工作。担负全市信访联席会议及其办公室日常工作；担负市政府复查复核委员会办公室工作。

　　7. 承办市领导定期到市群众工作中心接待群众工作。按照中央、省要求，从2015年开始，所有市级领导干部必须定期到市群众工作中心接待群众，保证每周1名市领导参与接待来访群众。

　　8. 承担挂职干部锻炼工作。按照市委组织部安排，每季度轮流5-6人到市委群工局锻炼，每年约有20余人到市委群众工作局锻炼。

　　9.承担动态联合接访工作。信访量每季度排名前两位的区县，前三名的市级，每周大概有10人左右到群工局参加联合接访。

　　二、单位构成情况

　　市委群工局下属非独立核算单位1个，其中事业单位1个。即攀枝花市市民热线受理中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市委群工局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入534.55万元；支出包括：一般公共服务支出466.42万元，社会保障和就业支出40.39万元，住房保障支出27.74万元。市委群工局2018年收支总预算534.55万元。

　　（一）收入预算情况

　　市委群工局2018年收入预算534.55万元，一般公共预算拨款收入534.55万元，占100% 。

　　（二）支出预算情况

　　市委群工局2018年支出预算534.55万元，其中：基本支出363.05万元，占67.92%；项目支出171.5万元，占32.08%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市委群工局2018年财政拨款收支总预算534.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入534.55万元；支出包括：一般公共服务支出466.42万元，社会保障和就业支出40.39万元，住房保障支出27.74万元。市委群工局2018年收支总预算534.55万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市委群工局2018年一般公共预算当年拨款534.55万元，比2017年预算数增加183.83万元，一是12345市民热线系统租赁项目合同到期，2018年重新招投标，费用增加；二是在职人员增加3名（1名公务员、2名是事业人员），人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出466.42万元，占87.25%；社会保障和就业支出40.39万元，占7.56%；住房保障支出27.74万元。占5.19% 。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为224.65万元，主要用于：工资福利支出186.64万元，日常公用经费38.01万元；事业运行（项）2018年预算数为70.27万元，主要用于：工资福利支出59.26万元，日常公用经费11.01万元；信访事务（项）2018年预算数为171.5万元，主要用于：12345热线系统租赁费145.4万元，专项维稳经费及业务运行费26.1万元；。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为0万元。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为0万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市委群工局2018年一般公共预算基本支出363.05万元，其中：

　　人员经费312.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等，其中政府办公厅（室）及相关机构事务275.05万元，行政事业单位离退休9.37万元；住房改革支出27.74万元。

　　公用经费50.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。其中政府办公厅（室）及相关机构事务49.02万元，行政事业单位离退休1.87万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市委群工局2018年“三公”经费财政拨款预算数2.39万元，其中：公务接待费0.59万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费：无。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降11.94% 。主要原因是财政压缩资金。

　　2018年公务接待费计划用于接待地、市、州、省级及以上信访系统来攀调研。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10% 。主要原因是财政压缩资金。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于公车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，保障信访案件督办、基层调研、领导下访及扶贫等工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明：无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市委群工局以及下属事业单位，即攀枝花市市民热线受理中心的机关运行经费财政拨款预算为50.89万元，比2017年预算增加3.31万元，增长6.96% 。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市委群工局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市委群工局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款171.5万元。 

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，主要用于保障本单位的正常运转，完成日常工作任务以及本单位承担的信访业务运行（含市长信箱）、信访专项维稳、12345政府购买服务等。

　　2. 一般公共服务支出，主要用于本单位人员工资福利支出，日常运转支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　3.社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　  4.住房保障支出，用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

　　5.基本支出，用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴，离退休费，住房公积金等人员经费和公用经费。

　　 6. 项目支出，是用于信访业务运行（含市长信箱）、信访专项维稳、12345政府购买服务等专项业务工作的经费支出。

　　附件：市委群众工作局2018年部门预算公开报表.xls

139001-市群工局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

139001-市委群工局（市信访局）2018年部门预算项目绩效目标.xls